作者：忻州政协
来源：忻州政协
发布时间：2023-03-12
浏览量：740
忻州市政协2023年度部门（单位）预算
目录
第一部分 概况
一、本部门（单位）职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年度部门（单位）预算报表
一、市政协2023年预算收支总表
二、市政协2023年预算收入总表
三、市政协2023年预算支出总表
四、市政协2023年财政拨款收支总表
五、市政协2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转)
六、市政协2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）
七、市政协2023年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）
八、市政协2023年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）
九、市政协2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）
十、市政协2023年“三公”经费支出预算表
十一、市政协2023年机关运行经费预算财政拨款情况表
十二、市政协2023年项目支出预算表（本年预算）
十三、市政协2023年项目支出预算表（上年结转）
第三部分 2023年度部门（单位）预算情况说明
一、2023年度部门预算数据变动情况及原因
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费增减变动原因说明
八、机关运行经费增减变动原因说明
九、政府采购情况
十、绩效管理情况
十一、国有资产占有使用情况
十二、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
（二） 其他
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、本部门（单位）职责
政协忻州市委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。还有协调内部关系、联系和团结各方人士、扩大海内外联谊、为群众办实事等方面。
二、机构设置情况
政协忻州市委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。还有协调内部关系、联系和团结各方人士、扩大海内外联谊、为群众办实事等方面。政协忻州市委员会机关共有九个内设机构分别为：办公室、提案委员会、经济与人口资源环境委员会、农村委员会、教科文体卫生委员会、社会法制与民族宗教委员会、民族宗教委员会、学习宣传与文史资料委员会和调查研究室，所属两个全额事业单位：忻州文史编研中心和市政协信息网络中心。2023年部门预算单位构成为市政协机关、忻州文史编研中心和市政协信息网络中心。
第二部分 2023年度部门（单位）预算报表
一、市政协2023年预算收支总表
二、市政协2023年预算收入总表
三、市政协2023年预算支出总表
四、市政协2023年财政拨款收支总表
五、市政协2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）
六、市政协2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）
七、市政协2023年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）
八、市政协2023年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）
九、市政协2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）
十、市政协2023年“三公”经费支出预算表
十一、市政协2023年机关运行经费预算财政拨款情况表
十二、市政协2023年项目支出预算表（本年预算）
十三、市政协2023年项目支出预算表（上年结转)
第三部分 2023年度部门（单位）预算情况说明
一、部门预算收支数据变动情况及原因
2023年度预算收入总计1,384.36万元，其中：本年收入1,384.36万元，上年结转0.00万元，比上年增加397.47万元 ，增加40.28%，主要原因是2023年我单位新增工作人员，相应的医保、养老、公积金等也增加了，并增加了一个新项目：智慧政协平台建设；本年部门预算支出总计1,384.36万元，其中：本年预算安排1,384.36万元，上年结转0.00万元，比上年增加397.47万元，增加40.28%，主要原因是2023年我单位新增工作人员，相应的医保、养老、公积金等也增加了，并增加了一个新项目：智慧政协平台建设。
二、收入预算情况说明
2023年度预算收入1,384.36万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,384.36万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。
三、支出预算情况说明
2023年度支出预算1,384.36万元，其中：基本支出1,106.64万元，占79.94%；项目支出277.72万元，占20.06%。四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总预算1,384.36万元。收入为一般公共预算拨款1,384.36万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,384.36万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,147.26万元、社会保障和就业支出100.74万元、卫生健康支出44.07万元、住房保障支出92.29万元。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023 年度一般公共预算当年拨款1,384.36万元,比上年增加397.47万元 ，增加40.28%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2023年度一般公共预算当年拨款1,384.36万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,147.26万元，占82.87%；社会保障和就业支出100.74万元，占7.28%；卫生健康支出44.07万元，占3.18%；住房保障支出92.29万元，占6.67%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年度一般公共预算基本支出 1,106.64万元，其中：人员经费 899.72万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费；公用经费206.92万元，主要包括：印刷费、邮电费、会议费、办公费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、培训费、租赁费、劳务费等。
七、“三公”经费增减变动原因说明
本部门无“三公”经费预算。
八、机关运行经费增减变动原因说明
机关运行经费增减变动原因说明2023年我单位新增工作人员，相应的公用经费也增加。
九、政府采购情况
2023年中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室部门各单位政府采购预算总额184.50万元。其中：政府采购货物预算16.5万元、政府采购工程预算 25万元、政府采购服务预算143万元。
十、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2023年中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款277.72万元
2、绩效目标情况（附表说明）
智慧政协平台建设的绩效目标：按照“立足省本级，示范带动市县，三级共建共享，实现互联互通”的建设定位，在建好、用好市级“智慧政协”平台的基础上。加快推进县平台建设，早日实现全市政协系统业务高效互通、数据资源共享。为全市政协工作高质量发展提供新动能。
领导调研经费的绩效目标：深入实际、联系群众，了解党和国家方针政策落实情况，按照工作计划按期完成开支进度，实现政协建言献策的社会效应。
专职委员会经费的绩效目标：开展委员视察、专题调研，召开工作会议，发挥人民政协参政议政职能。
政协委员活动经费的绩效目标：为了切实加强人民政协工作，充分发挥人民政协在我市经济社会发展中的重要作用。
门户网站运行维护费绩效目标：保障政协网站稳定运行，不出现重大事故，社会满意度也逐步上升-18-中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室2023年部门预算公开报告
十一、国有资产占有使用情况
1、车辆情况；
公务用车制度改革后，我单位核定保留工作用车1辆。
2、房屋情况；
市政协办公用房面积603平方米，服务用房面积280平方米。
3、其他国有资产占有使用情况。
我单位无国有资产占有
十二、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
市政协目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录
（二）其他
我单位无其他说明情况
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。
作者：忻州政协
来源：忻州政协
发布时间：2023-03-12
浏览量：740
忻州市政协2023年度部门（单位）预算
目录
第一部分 概况
一、本部门（单位）职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年度部门（单位）预算报表
一、市政协2023年预算收支总表
二、市政协2023年预算收入总表
三、市政协2023年预算支出总表
四、市政协2023年财政拨款收支总表
五、市政协2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转)
六、市政协2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）
七、市政协2023年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）
八、市政协2023年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）
九、市政协2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）
十、市政协2023年“三公”经费支出预算表
十一、市政协2023年机关运行经费预算财政拨款情况表
十二、市政协2023年项目支出预算表（本年预算）
十三、市政协2023年项目支出预算表（上年结转）
第三部分 2023年度部门（单位）预算情况说明
一、2023年度部门预算数据变动情况及原因
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费增减变动原因说明
八、机关运行经费增减变动原因说明
九、政府采购情况
十、绩效管理情况
十一、国有资产占有使用情况
十二、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
（二） 其他
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、本部门（单位）职责
政协忻州市委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。还有协调内部关系、联系和团结各方人士、扩大海内外联谊、为群众办实事等方面。
二、机构设置情况
政协忻州市委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。还有协调内部关系、联系和团结各方人士、扩大海内外联谊、为群众办实事等方面。政协忻州市委员会机关共有九个内设机构分别为：办公室、提案委员会、经济与人口资源环境委员会、农村委员会、教科文体卫生委员会、社会法制与民族宗教委员会、民族宗教委员会、学习宣传与文史资料委员会和调查研究室，所属两个全额事业单位：忻州文史编研中心和市政协信息网络中心。2023年部门预算单位构成为市政协机关、忻州文史编研中心和市政协信息网络中心。
第二部分 2023年度部门（单位）预算报表
一、市政协2023年预算收支总表
二、市政协2023年预算收入总表
三、市政协2023年预算支出总表
四、市政协2023年财政拨款收支总表
五、市政协2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）
六、市政协2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）
七、市政协2023年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）
八、市政协2023年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）
九、市政协2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）
十、市政协2023年“三公”经费支出预算表
十一、市政协2023年机关运行经费预算财政拨款情况表
十二、市政协2023年项目支出预算表（本年预算）
十三、市政协2023年项目支出预算表（上年结转)
第三部分 2023年度部门（单位）预算情况说明
一、部门预算收支数据变动情况及原因
2023年度预算收入总计1,384.36万元，其中：本年收入1,384.36万元，上年结转0.00万元，比上年增加397.47万元 ，增加40.28%，主要原因是2023年我单位新增工作人员，相应的医保、养老、公积金等也增加了，并增加了一个新项目：智慧政协平台建设；本年部门预算支出总计1,384.36万元，其中：本年预算安排1,384.36万元，上年结转0.00万元，比上年增加397.47万元，增加40.28%，主要原因是2023年我单位新增工作人员，相应的医保、养老、公积金等也增加了，并增加了一个新项目：智慧政协平台建设。
二、收入预算情况说明
2023年度预算收入1,384.36万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,384.36万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。
三、支出预算情况说明
2023年度支出预算1,384.36万元，其中：基本支出1,106.64万元，占79.94%；项目支出277.72万元，占20.06%。四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总预算1,384.36万元。收入为一般公共预算拨款1,384.36万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,384.36万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,147.26万元、社会保障和就业支出100.74万元、卫生健康支出44.07万元、住房保障支出92.29万元。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023 年度一般公共预算当年拨款1,384.36万元,比上年增加397.47万元 ，增加40.28%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2023年度一般公共预算当年拨款1,384.36万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,147.26万元，占82.87%；社会保障和就业支出100.74万元，占7.28%；卫生健康支出44.07万元，占3.18%；住房保障支出92.29万元，占6.67%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年度一般公共预算基本支出 1,106.64万元，其中：人员经费 899.72万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费；公用经费206.92万元，主要包括：印刷费、邮电费、会议费、办公费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、培训费、租赁费、劳务费等。
七、“三公”经费增减变动原因说明
本部门无“三公”经费预算。
八、机关运行经费增减变动原因说明
机关运行经费增减变动原因说明2023年我单位新增工作人员，相应的公用经费也增加。
九、政府采购情况
2023年中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室部门各单位政府采购预算总额184.50万元。其中：政府采购货物预算16.5万元、政府采购工程预算 25万元、政府采购服务预算143万元。
十、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2023年中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款277.72万元
2、绩效目标情况（附表说明）
智慧政协平台建设的绩效目标：按照“立足省本级，示范带动市县，三级共建共享，实现互联互通”的建设定位，在建好、用好市级“智慧政协”平台的基础上。加快推进县平台建设，早日实现全市政协系统业务高效互通、数据资源共享。为全市政协工作高质量发展提供新动能。
领导调研经费的绩效目标：深入实际、联系群众，了解党和国家方针政策落实情况，按照工作计划按期完成开支进度，实现政协建言献策的社会效应。
专职委员会经费的绩效目标：开展委员视察、专题调研，召开工作会议，发挥人民政协参政议政职能。
政协委员活动经费的绩效目标：为了切实加强人民政协工作，充分发挥人民政协在我市经济社会发展中的重要作用。
门户网站运行维护费绩效目标：保障政协网站稳定运行，不出现重大事故，社会满意度也逐步上升-18-中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室2023年部门预算公开报告
十一、国有资产占有使用情况
1、车辆情况；
公务用车制度改革后，我单位核定保留工作用车1辆。
2、房屋情况；
市政协办公用房面积603平方米，服务用房面积280平方米。
3、其他国有资产占有使用情况。
我单位无国有资产占有
十二、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
市政协目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录
（二）其他
我单位无其他说明情况
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。
