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中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室2021年部门决算公开目    录第一部分 概况一、部门主要职责二、内设机构及所属事业单位第二部分 2021年度部门决算报表(报表见附件)一、收入支出决算总表二、收入决算表三 、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分 2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总表情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、其他重要事项情况说明第四部分 专业名词解释第一部分 概况1、主要职能政协忻州市委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。还有协调内部关系、联系和团结各方人士、扩大海内外联谊、为群众办实事等方面。2、部门决算单位构成政协忻州市委员会机关共有九个内设机构分别为：办公室、提案委员会、经济与人口资源环境委员会、农村委员会、教科文体卫生委员会、社会法制与民族宗教委员会、民族宗教委员会、学习宣传与文史资料委员会和调查研究室，和所属两个全额事业单位：忻州文史编辑中心和忻州市政协信息网络中心2021年部门决算单位构成为市政协机关、忻州文史编研中心和忻州市政协信息网络中心。第二部分　2021年部门决算报表（一）2021年度收入支出决算表（二）2021年度收入决算表（三）2021年度支出决算表（四）2021年度财政拨款收入支出决算表（五）2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表（六）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表（七）2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（八）2021年度国有经营预算财政拨款收入支出决算表（九）2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算第三部分　2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明忻州市政协2021年收入1060.1万元，其中：财政拨款资金收入1058.7万元，政府性基金预算财政拨款为0万元，其他收入1.4万元。忻州市政协2021年全部支出1061.5万元，本年度政府性基金预算财政拨款支出为0万元。二、收入决算情况说明2021年实际收入1060.1万元，其中：财政拨款收入1058.73万元（占比99.87%），其他收入1.4万元（占比0.13%）。2021年收入比去年增加，是因为2021年市政协增加网站运行维护费专项支出18万元、雄忻高铁课题研究40万元、领导调研经费18万元、目标责任考核奖102.3万元、政策性增人增资52.89万元和2018-2019年度精神文明奖15.08万元。三、支出决算情况说明本年支出1061.5万元。按支出经济分类分为:工资福利支出633万元,占本年支出66.02%；商品和服务支出353万元，占本年支出32.93%，主要为业务活动费用，比上年增加了2.02%，是因为我单位在2021年活动费增加了；对个人和家庭的补助12万元,占本年支出0.05%，比上年增加了0.89%，是因为我单位的退休人员增加了；固定资产折旧费用90万元，占本年支出0.99%，固定资费用是指报告期内导致政府会计主体净资产减少的，含有服务潜力或者经济利益的经济资源的流出。四、财政拨款收入支出决算总表情况说明2021年度财政拨款总收入1058.73万元，财政拨款总支出1058.73万元，较上年同期1048.95万元增加了9.78万元，增加了0.92%。主要原因是增人增资。五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表2021年度一般公共预算财政拨款总支出1058.73万元。占总支出的99.73%。主要用于以下方面：一般公共服务支出859.74万元，占总支出的81.2%，主要用于市政协机关的正常运行方面的支出；社会保障和就业支出51.99万元，占总支出的4.91%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出26万元，占总支出的2.45%，主要用于行政事业单位医疗方面；农林水支出2.98万元，占总支出0.28%，主要用于扶贫工作队补助支出；住房保障支出58.01万元，占总支出的5.47%，用于行政事业单位住房公积金方面的支出；其他支出60万元，占总支出的5.66%，用于目标责任制考核、区域经济转型升级考核奖励奖金。六、一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表2021年度财政拨款基本支出1058.73万元。其中:人员经费705.55万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费353.17万元。主要包括办公费、差旅费、咨询费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元，预算数为0万元，比2020年预算数和决算数相同。主要原因是按照中央“八项规定”精神和“三公”经费只减不增的要求，公务用车运行费逐年减少，2020年底我单位公务用车统一调配到市直机关事务管理服务中心，由市直机关事务管理服务中心统一管理使用。2021年“三公”经费支出中公务出国(境)预算数为0万元，支出决算数0万元，全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)0人次，与上年相同；公务接待费预算数0万元，支出数0万元，全年国内公务接待的批次0批次，人数0人，与上年相同；公务用车购置费及运行费预算数0万元，支出数0万元，与上年相同。其中：公务用车运行维护费预算数0万元，支出数0万元；公务用车购置费预算数0万元，支出数0万元；公务用车保有量为0。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2021年度本部门政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年支出0万元。年末结转和结余0万元。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表2021年度本部门国有资本经营预算财政拨款支出0万元。十、其他重要事项情况说明(一)机关运行经费支出情况说明2021年度忻州市政协的机关运行经费为155万元，主要用于机关办公费用、差旅费及公务用车运行等费用。(二)政府采购情况采购情况2021年忻州市政协采购预算为15万元，实际采购支出为18万元，其中为采购货物支出和采购服务支出。(三)国有资产占有使用情况截至2021年12月31日，忻州市政协共有车辆4辆，本部门无价值200万以上大型设备。资产总额较上年增减变动幅度超过20%:我部门总产总额较上年增长幅度超过20%，其主要原因为新购置固定资产。(四)绩效管理情况根据财政预算管理要求，我单位对2021年度单位整体支出进行了绩效自评。现将评价情况公开:投入指标情况：工作目标设定：2021年，在中共忻州市委的坚强领导下，市政协及其常委会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实中共十九大、十九届历次全会精神和省市党代会精神，坚持“党建引领，协商为本，双向发力，服务大局”的工作思路，紧紧围绕全市改革发展工作大局建言资政、凝聚共识，团结带领全市政协组织、政协参加单位和政协委员建功新时代、奋进新征程，全市政协事业呈现出欣欣向荣、蓬勃发展的良好局面。此项指标应得6分，实得6分。预算配置：截至2021年底，市政协机关在职人员48人，编制数54人，在职人员控制率为88% ；本年度“三公经费”预算总额0万元，2021年我单位的公车运行划归到忻州市机关事务管理局进行统一管理。此项指标应得10分，实得10分。预算管理：单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务负责人牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。此项指标应得12分，实得11分。资产管理：加强会计核算工作。严格执行现行固定资产管理制度，对已购入的固定资产及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度；加强程序管理。对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；加强内部监督。定期或不定期的对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。1、产出指标情况：完成实际情况：在中共忻州市委的坚强领导下，市政协及其常委会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实中共十九大、十九届历次全会精神和省市党代会精神，坚持“党建引领，协商为本，双向发力，服务大局”的工作思路，紧紧围绕全市改革发展工作大局建言资政、凝聚共识，团结带领全市政协组织、政协参加单位和政协委员建功新时代、奋进新征程，全市政协事业呈现出欣欣向荣、蓬勃发展的良好局面。2、质量达标情况：（1）高举旗帜聚共识，确保政协工作始终沿着正确的政治方向前进继承和发扬人民政协崇尚学习、加强学习的优良传统，持续不断开展履职培训，同时根据年度目标任务有重点分层次地开展专题学习，先后组织召开47次党组（中心组）扩大会议、66次主席会议、27次常委会议，深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神；组织全系统深入开展“两学一做” “不忘初心、牢记使命”“党史学习教育”等主题教育实践活动，积极参加全国政协系统“习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想学习研讨活动”，进一步坚定了各界人士听党话、跟党走的信心和决心，开创了以学促行、以行践学，奋力推进政协工作提质增效新局面。（2）围绕中心谋良策，坚持政协履职与党政工作同轴运转同向发力认真贯彻落实习近平总书记关于以脱贫攻坚统揽全局的指示要求，按照市委关于打好打赢脱贫攻坚战的部署，制订并实施市政协《关于充分发挥政协优势、全力助推脱贫攻坚的意见》《关于聚焦深度贫困，开展“四送四帮”的实施意见》《关于助力脱贫攻坚决战完胜交总账工作方案》等，明确责任，主动作为；认真落实市政协领导包联县乡、政协机关驻村帮扶、政协委员和政协干部结对帮扶责任；深入开展以调研视察、民主监督、提案督办、反映社情民意信息、结对帮扶和精神扶贫为主要内容的“六个一”专项行动，竭尽所能在脱贫攻坚主战场上添助力、聚合力。几年来各级政协委员的足迹遍布全市贫困乡村，“察情建言惠民行”活动涵盖扶贫各个领域，结对帮扶农村贫困户4086户、9804人，人均结对1.63户、帮扶4人，围绕脱贫攻坚捐款捐物近亿元，为我市全面脱贫、全面小康做出重要贡献，涌现出以“全国脱贫攻坚奉献奖”获得者沙万里委员为代表的一大批先进模范。3、政协常规重点工作完成情况：（1）市政协共组织召开11次专题议政性常委会议，依托专委会组织了137次调研视察和协商议政活动，共收到政协委员、政协组织、政协参加单位建言发言材料963篇、提案2199份，社情民意信息4300余条。特别是去年以来按照省政协部署，在全系统大力开展以“发挥委员优势，助力招商引资，推动转型发展”为主题的招商引资活动，通过市县协同、部门联动，开展以商招商、以情引商，组织专人赴外省外市考察和参加各类招商会，共助力签约项目57个、落地项目40个，到位资金169.7亿元。（2）在提高社情民意反映质量的同时，建立健全专职队伍和社情民意联系点，聘请391名县(市、区)政协委员和政协干部担任市政协特约信息员，邀请全国政协办公厅、省委办公厅有关领导和专家授课，健全信息队伍、提高撰稿水平、完善民意收集网络；建立信息工作例会制度，定期分析研判，把握“上情”、研究“下情”，精准策划选题和建言方向，提高信息报送率和采用率，使民情、民意、民忧、民智更快反映上来，为党委政府决策提供重要参考。通过全系统共同努力，市政协社情民意总积分连年上升，去年全国政协采用量位居全省第二，五年来共有63篇(条)被全国政协采用，431篇(条)被省政协采用，195篇(条)得到省领导批示或省以上部门回应，实现了数量质量双提升。（3）自觉践行“两山理论”，组织委员围绕“推进黄河长城旅游板块文旅融合发展及沿黄1号旅游公路忻州段建设”“加强工业固废综合利用和污染防治”“忻州污水处理及水生态环境改善”等议题开展调研视察和提案督办；配合全国政协来忻就“长城遗址公园建设推进情况”“不可移动文物保护利用”等课题进行调研视察；围绕“依托温泉资源优势发展康养产业”“高品质生活的实现路径、载体和保障”“完善养老社会服务体系”“推进市区道路新建改建和古城保护修复”“推进忻州国家园林城市创建”等47个专题开展协商建言、督查督办，都得到市委、市政府有关领导的高度重视，为建设宜居宜业宜创宜游的创新型田园城市做出积极贡献。此项指标应得22分，实得22分。4、效果指标情况：（1）圆满完成换届人事调整工作。坚持党管干部原则，认真落实好干部标准，在省委、市委的关心重视下，届中提拔到政协担任厅级领导干部7名、交流任职3名，提拔交流市政协机关处级领导干部9名、科级干部11名。进一步强化政协干部和机关工作人员服务意识，积极创建文明单位、模范机关，为委员和机关干部履职提供全方位服务和有力保障。（2）市政协四届六次会议以来共收到提案326件，立案286件，转为来信参考（不立案）40件。经济建设类106件，占立案的37.06%；政治建设类15件，占立案的5.24%；文化建设类47件，占立案的16.43%；社会建设类109件，占立案的38.11%；生态文明建设类9件，占立案的3.15%。督办重点提案4件，表彰优秀提案30件。（3）全面落实党风廉政建设“两个责任”。市政协党组认真贯彻中央和省委、市委全面从严治党各项部署要求，全面落实党风廉政建设“两个责任”，进一步严肃政治纪律和政治规矩，进一步严明组织纪律和工作纪律，加强基层党组织和干部队伍能力作风建设，深入开展“两学一做”学习教育，引导广大党员干部争做“四讲四有”好干部，机关作风建设取得了新成效。5、绩效分析：这些成绩的取得，是中共忻州市委正确领导的结果，是市政府大力支持、各部门热情帮助、社会各界密切配合的结果，是往届政协奠定良好工作基础的结果，也是全市各级政协组织、政协各参加单位和广大政协委员共同努力的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，市政协工作还有一些差距和不足，在深入贯彻落实中央、省委、市委关于新时代加强和改进人民政协工作要求、充分发挥政协专门协商机构作用，仍然存在薄弱环节，需要我们加以重视、努力改进。（七）其他需要说明的情况市政协无政府性基金预算财政拨款，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。（八）关于市政协绩效评价工作情况说明根据财政预算管理要求，我单位对2021年度单位整体支出进行了绩效自评。现将评价情况公开:投入指标情况：工作目标设定：2021年，在中共忻州市委的坚强领导下，市政协及其常委会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实中共十九大、十九届历次全会精神和省市党代会精神，坚持“党建引领，协商为本，双向发力，服务大局”的工作思路，紧紧围绕全市改革发展工作大局建言资政、凝聚共识，团结带领全市政协组织、政协参加单位和政协委员建功新时代、奋进新征程，全市政协事业呈现出欣欣向荣、蓬勃发展的良好局面。此项指标应得6分，实得6分。预算配置：截至2021年底，市政协机关在职人员48人，编制数54人，在职人员控制率为88% ；本年度“三公经费”预算总额0万元，2021年我单位的公车运行划归到忻州市机关事务管理局进行统一管理。此项指标应得10分，实得10分。预算管理：单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务负责人牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。此项指标应得12分，实得11分。资产管理：加强会计核算工作。严格执行现行固定资产管理制度，对已购入的固定资产及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度；加强程序管理。对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；加强内部监督。定期或不定期的对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。1、产出指标情况：完成实际情况：在中共忻州市委的坚强领导下，市政协及其常委会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实中共十九大、十九届历次全会精神和省市党代会精神，坚持“党建引领，协商为本，双向发力，服务大局”的工作思路，紧紧围绕全市改革发展工作大局建言资政、凝聚共识，团结带领全市政协组织、政协参加单位和政协委员建功新时代、奋进新征程，全市政协事业呈现出欣欣向荣、蓬勃发展的良好局面。2、质量达标情况：（1）高举旗帜聚共识，确保政协工作始终沿着正确的政治方向前进继承和发扬人民政协崇尚学习、加强学习的优良传统，持续不断开展履职培训，同时根据年度目标任务有重点分层次地开展专题学习，先后组织召开47次党组（中心组）扩大会议、66次主席会议、27次常委会议，深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神；组织全系统深入开展“两学一做” “不忘初心、牢记使命”“党史学习教育”等主题教育实践活动，积极参加全国政协系统“习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想学习研讨活动”，进一步坚定了各界人士听党话、跟党走的信心和决心，开创了以学促行、以行践学，奋力推进政协工作提质增效新局面。（2）围绕中心谋良策，坚持政协履职与党政工作同轴运转同向发力认真贯彻落实习近平总书记关于以脱贫攻坚统揽全局的指示要求，按照市委关于打好打赢脱贫攻坚战的部署，制订并实施市政协《关于充分发挥政协优势、全力助推脱贫攻坚的意见》《关于聚焦深度贫困，开展“四送四帮”的实施意见》《关于助力脱贫攻坚决战完胜交总账工作方案》等，明确责任，主动作为；认真落实市政协领导包联县乡、政协机关驻村帮扶、政协委员和政协干部结对帮扶责任；深入开展以调研视察、民主监督、提案督办、反映社情民意信息、结对帮扶和精神扶贫为主要内容的“六个一”专项行动，竭尽所能在脱贫攻坚主战场上添助力、聚合力。几年来各级政协委员的足迹遍布全市贫困乡村，“察情建言惠民行”活动涵盖扶贫各个领域，结对帮扶农村贫困户4086户、9804人，人均结对1.63户、帮扶4人，围绕脱贫攻坚捐款捐物近亿元，为我市全面脱贫、全面小康做出重要贡献，涌现出以“全国脱贫攻坚奉献奖”获得者沙万里委员为代表的一大批先进模范。3、政协常规重点工作完成情况：（1）市政协共组织召开11次专题议政性常委会议，依托专委会组织了137次调研视察和协商议政活动，共收到政协委员、政协组织、政协参加单位建言发言材料963篇、提案2199份，社情民意信息4300余条。特别是去年以来按照省政协部署，在全系统大力开展以“发挥委员优势，助力招商引资，推动转型发展”为主题的招商引资活动，通过市县协同、部门联动，开展以商招商、以情引商，组织专人赴外省外市考察和参加各类招商会，共助力签约项目57个、落地项目40个，到位资金169.7亿元。（2）在提高社情民意反映质量的同时，建立健全专职队伍和社情民意联系点，聘请391名县(市、区)政协委员和政协干部担任市政协特约信息员，邀请全国政协办公厅、省委办公厅有关领导和专家授课，健全信息队伍、提高撰稿水平、完善民意收集网络；建立信息工作例会制度，定期分析研判，把握“上情”、研究“下情”，精准策划选题和建言方向，提高信息报送率和采用率，使民情、民意、民忧、民智更快反映上来，为党委政府决策提供重要参考。通过全系统共同努力，市政协社情民意总积分连年上升，去年全国政协采用量位居全省第二，五年来共有63篇(条)被全国政协采用，431篇(条)被省政协采用，195篇(条)得到省领导批示或省以上部门回应，实现了数量质量双提升。（3）自觉践行“两山理论”，组织委员围绕“推进黄河长城旅游板块文旅融合发展及沿黄1号旅游公路忻州段建设”“加强工业固废综合利用和污染防治”“忻州污水处理及水生态环境改善”等议题开展调研视察和提案督办；配合全国政协来忻就“长城遗址公园建设推进情况”“不可移动文物保护利用”等课题进行调研视察；围绕“依托温泉资源优势发展康养产业”“高品质生活的实现路径、载体和保障”“完善养老社会服务体系”“推进市区道路新建改建和古城保护修复”“推进忻州国家园林城市创建”等47个专题开展协商建言、督查督办，都得到市委、市政府有关领导的高度重视，为建设宜居宜业宜创宜游的创新型田园城市做出积极贡献。此项指标应得22分，实得22分。4、效果指标情况：（1）圆满完成换届人事调整工作。坚持党管干部原则，认真落实好干部标准，在省委、市委的关心重视下，届中提拔到政协担任厅级领导干部7名、交流任职3名，提拔交流市政协机关处级领导干部9名、科级干部11名。进一步强化政协干部和机关工作人员服务意识，积极创建文明单位、模范机关，为委员和机关干部履职提供全方位服务和有力保障。（2）市政协四届六次会议以来共收到提案326件，立案286件，转为来信参考（不立案）40件。经济建设类106件，占立案的37.06%；政治建设类15件，占立案的5.24%；文化建设类47件，占立案的16.43%；社会建设类109件，占立案的38.11%；生态文明建设类9件，占立案的3.15%。督办重点提案4件，表彰优秀提案30件。（3）全面落实党风廉政建设“两个责任”。市政协党组认真贯彻中央和省委、市委全面从严治党各项部署要求，全面落实党风廉政建设“两个责任”，进一步严肃政治纪律和政治规矩，进一步严明组织纪律和工作纪律，加强基层党组织和干部队伍能力作风建设，深入开展“两学一做”学习教育，引导广大党员干部争做“四讲四有”好干部，机关作风建设取得了新成效。5、绩效分析：这些成绩的取得，是中共忻州市委正确领导的结果，是市政府大力支持、各部门热情帮助、社会各界密切配合的结果，是往届政协奠定良好工作基础的结果，也是全市各级政协组织、政协各参加单位和广大政协委员共同努力的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，市政协工作还有一些差距和不足，在深入贯彻落实中央、省委、市委关于新时代加强和改进人民政协工作要求、充分发挥政协专门协商机构作用，仍然存在薄弱环节，需要我们加以重视、努力改进。其他（需要说明事项、存在绩效问题、经验教训与建议）1、部门年度预算支出中第一、二季度预算支出进度未达到规定要求。建议：由于第一、第二季度的项目属于进展前期，故支出进度偏低，在今后的工作中，尽量排除困难，提高部门预算执行的及时性和均衡性。遵循厉行节约、合理配置原则，严格控制不必要的支出，尽量减少购置新资产，将闲置的资产充分利用起来。建议：今后编制预算时尽量提高精确度，严格按照《预算法》的相关规定编制部门预算，使预算资金使用率大幅度提高。总体绩效评价较好，不足之处将进一步改进。（五）其他需要说明的情况市政协无政府性基金预算财政拨款，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表与2020年相同，没有变化。四、名词解释1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。5.机关运行经费：指行政单位和事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。                              忻州市政协办公室2022年9月27日 附件：2021年决算公开表.xls部门整体支出绩效自评报告2021年.doc

忻州市政协2022年度部门预算目  录第一部分  概况一、主要职责二、内设委室及下属事业单位第二部分 2022年度部门预算公开报表(见附件)第三部分 2022年度部门预算情况说明一、收入预算情况二、支出预算情况三、一般公共预算支出情况四、政府性基金预算情况五、三公经费情况六、政府采购情况七、其他需要说明的情况第四部分 名词解释 一、忻州市政协概况1、主要职能政协忻州市委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。还有协调内部关系、联系和团结各方人士、扩大海内外联谊、为群众办实事等方面。2、部门预算单位构成政协忻州市委员会机关共有九个内设机构分别为：办公厅、提案委员会、经济与人口资源环境委员会、农村委员会、教科文体卫生委员会、社会法制与民族宗教委员会、民族宗教委员会、学习宣传与文史资料委员会和调查研究室，和所属一个全额事业单位：忻州文史编辑部。2022年部门预算单位构成为市政协机关和忻州文史编辑部。 二、2022年度部门预算报表（另附表）（一）2022年部门预算收支总表（二）2022年部门收入总表（三）2022年部门支出总表（四）2022年财政拨款收支总表（五）2022年一般公共预算支出表（六）2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（七）2022年政府性基金预算收入（八）2022年政府性基金预算支出表（九）2022年国有资本经营预算收支预算表（十）2022年三公经费支出表（十一）2022年机关运行经费三、2022年度部门预算情况说明（一）收入预算情况忻州市政协2022年度收入预算986.89万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。（二）2022年预算支出情况2022年度预算支出为986.89万元，其中基本支出783.17万元，项目支出为203.72万元。（三）一般公共预算支出情况1．2022年度一般公共预算基本支出783.17万元，比2021年度增加了66.97万元。其中人员经费595.51万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴以及离退休人员采暖补贴和职教独托幼补助。公用经费175.30万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助12.38万元。2．2022年度一般公共预算项目支出203.72万元，全部为一般公共预算，比2020年度增加18万元。增加了门户网站运行维护费。项目支出主要用于门户网站运行维护费、领导调研经费、政协委员活动经费和专职委员会经费。（四）政府性基金预算情况我单位2022年度无政府性基金预算。（五）“三公”经费情况2022年度我单位的三公经费预算为0，与2021年预算数相同。2022年“三公”经费支出中公务出国(境)预算数为0万元，与上年相同，全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)0人次，与上年相同；公务接待费预算数0万元，支出数0万元，与上年相同，全年国内公务接待的批次0批次，人数0人，与上年相同；公务用车购置费及运行费预算数0万元，支出数0万元，与上年相同。其中：公务用车运行维护费预算数0万元，支出数0万元与上年相同；公务用车购置费预算数0万元，支出数0万元与上年相同；公务用车保有量为0与上年相同。（六）机关运行经费增减变动原因说明机关运行经费预算为175.3万元，与2021年175.05增加了0.25万元，增减变动原因说明2022年我单位新增工作人员，相应的公用经费也增加。（七）政府采购情况2022 年市政协政府采购预算总额25万元，全部系政府采购服务预算。  （八）其他说明1、政府购买服务指导性目录市政协目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。        2、国有资产占有使用情况（1）车辆情况公务用车制度改革后，我单位核定保留工作用车1辆。（2）房屋情况市政协办公用房面积603平方米，服务用房面积280平方米。3、绩效管理情况2022 年市政协实施绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款203.72万元。四、名词解释1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。5.机关运行经费：指行政单位和事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。      忻州市政协办公室2022年3月24日附件：2022年预算公开表.xls2022年项目绩效目标.xls

目  录第一部分  概况一、主要职能二、内设委室及下属事业单位第二部分2020年度部门决算公开报表（见附件）第三部分 2020年度部门决算情况说明一、收入预算情况二、支出预算情况三、三公经费情况四、机关运行经费情况五、政府采购情况六、国有资产占用情况七、其他需要说明的情况八、关于市政协绩效评价工作情况说明第四部分 名词解释一、忻州市政协概况1、主要职能政协忻州市委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。还有协调内部关系、联系和团结各方人士、扩大海内外联谊、为群众办实事等方面。2、部门决算单位构成政协忻州市委员会机关共有九个内设机构分别为：办公室、提案委员会、经济与人口资源环境委员会、农村委员会、教科文体卫生委员会、社会法制与民族宗教委员会、民族宗教委员会、学习宣传与文史资料委员会和调查研究室，和所属一个全额事业单位：忻州文史编辑部。2020年部门决算单位构成为市政协机关和忻州文史编辑部。 二、2020年度部门决算报表（另附表）（一）收入支出决算表（二）收入决算表（三）支出决算表（四）财政拨款收入支出决算总表（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（1）（六）一般公共预算财政拨款支出决算表（2）（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（十）部门决算公开相关信息统计表三、忻州市政协部门决情况说明（一）收入情况忻州市政协2020年收入1056万元，比上年增加167万元。其中：财政拨款资金收入1048万元，政府性基金预算财政拨款为0万元，其他收入8万元。（二）支出情况忻州市政协2020年全部支出1059万元，比上年增加170万元。本年度政府性基金预算财政拨款支出为0万元。其中：基本支出696万元，项目支出363万元，。1.基本支出696万元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出等。2.项目支出363万元。主要用于专职委员会经费、政协委员活动经费、政协常委会经费、提案信息工作经费、门户网站运行费、领导调研经费、文化产业发展专项支出等。（三）“三公”经费情况忻州市政协2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0万元，我单位车辆产权调整至机关事务服务中心，所产生费用均不在我单位体现。（四）机关运行经费情况2020年度忻州市政协的机关运行经费为89.9万元，主要用于机关办公费用、差旅费及公务用车运行等费用。（五）政府采购情况采购情况2020年忻州市政协采购预算为15万元，实际采购支出为32万元，其中为采购货物支出和采购服务支出。（六）国有资产占用情况截至2020年12月31日，忻州市政协共有车辆4辆本部门无价值200万以上大型设备。（七）其他需要说明的情况市政协无政府性基金预算财政拨款，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。（八）关于市政协绩效评价工作情况说明根据财政预算管理要求，我单位对2020年度单位整体支出进行了绩效自评。现将评价情况公开:投入指标情况：工作目标设定：2020年，在市委和市政协党组的坚强领导下，市政协机关党组把加强思想政治引领、广泛凝聚共识摆在更加突出的位置，坚决贯彻落实中共中央、省委、市委和市政协党组系列决策部署，团结带领市政协各委、室全体干部职工，围绕中心、服务大局、突出重点、务求实效，积极为履行政治协商、民主监督、参政议政服务，为推动我市经济社会高质量发展贡献政协力量，圆满完成了全年各项工作目标任务。此项指标应得6分，实得6分。预算配置：截至2020年底，市政协机关在职人员45人，编制数54人，在职人员控制率为83% ；本年度“三公经费”预算总额0万元，我单位车辆产权调整至机关事务服务中心，所产生费用均不在我单位体现。此项指标应得10分，实得10分。预算管理：单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务负责人牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。此项指标应得12分，实得11分。资产管理：加强会计核算工作。严格执行现行固定资产管理制度，对已购入的固定资产及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度；加强程序管理。对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；加强内部监督。定期或不定期的对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。1、产出指标情况：完成实际情况：市政协在2020年度深入持续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，健全学习制度，制定学习计划，以机关党组会议为主导，组织市政协领导干部参加各类读书班、中心组学习会，召开机关党组会、办公会、支部会加强学习提高，通过学习强国、三晋先锋等网络在线学习等形式，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和历次全会精神、省委和市委历次重要会议精神；机关党组多次召开会议，传达学习中央、省委、市委和市政协党组关于疫情防控有关会议和文件精神，安排部署市政协疫情防控工作；全面落实脱贫攻坚帮扶责任，制定《忻州市政协助力脱贫攻坚决战完胜“交总账”工作方案》，进一步落实政协委员和机关干部结对帮扶责任，围绕脱贫攻坚开展调研视察工作，尽锐出战助力脱贫攻坚决战完胜；认真做好各类会务保障工作，圆满完成市政协四届五次全会、4次常委会议，13次党组（中心组）扩大会议、9次主席会议，机关每月工作例会、机关党组会、支部会和职工会议等30多次会议的组织、协调和后勤保障等会务服务工作，确保各种会议的圆满召开。2、质量达标情况：（1）推进制度创新和工作方式创新修订完善了《提案工作条例》等12项工作制度，积极与市委、市政府及承办单位协商，在全省率先出台了《忻州市政协提案办理协商办法（试行）》，加强互动交流，提高提案办理实效。探索创新“发挥专门协商机构作用”的有效方式，在组织第二十一次常委会议中，创造性地邀请全市杂粮种植、加工、销售等方面的16家龙头企业代表全程参加市政协“打造谷、豆专业化基地，推进中国杂粮之都建设”专题常委会议，让5位企业家上台发言，共商我市杂粮产业发展大计。（2）深化上下联动和交流合作在制定协商计划和规章制度、召开民主生活会前广泛征求各县（市、区）政协、市级各民主党派意见，召开市县两级政协主席座谈会、民主党派负责人和秘书长联席会议，交流经验做法和体会，增强了全系统工作合力。主动加强同全国政协、省政协工作联系，认真做好省内外兄弟政协来忻调研考察交流活动，全年共接待上级和兄弟地市政协来忻考察团队22批次，216人，宣传山西、宣传忻州，提升了我市知名度。3、政协常规重点工作完成情况：（1）加强理论学习，不断提升政治素养，筑牢共同思想政治基础。机关党组成员带头学习《习近平谈治理理政》第三卷和习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神，带头贯彻落实党的十九届五中全会精神、中央和省委政协工作会议精神、省委十一届十次全会、市委四届九次全会精神。（2）加大信息和提案工作力度，进一步充实了社情民意和提案工作力量，组织委员就促进餐饮行业执行公筷制度、提高妇幼健康服务水平、解决疫情期间农村学生远程教育问题、狂犬疫苗短缺问题等19个民生热点开展了调研视察活动。全年提交社情民意信息1253条（篇），其中国采13条（篇），省采116条（篇），市采204条（篇），中央和省市领导批示25条（篇）。（3）着力打造“一委一品”，支持各专委会根据各自优势打造履职品牌，彰显政协工作活力。如民宗委推进心肺复苏技术进寺庙、机关、学校，举办了三期应急救护培训班，共培训400余人；教科委多次组织委员开展读书进社区、进校园等活动。其他专委会也结合自身实际开展了丰富多彩的“一委一品”活动，进一步丰富了委员履职活动，密切了与人民群众的联系。此项指标应得22分，实得22分。4、效果指标情况：（1）配合协助市委制定出台《中共忻州市委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》《中共忻州市委办公室关于落实省委政协工作会议主要任务分工方案》。制定市政协机关党组落实全面从严治党主体责任清单，修订完善了党组工作规则等12项规章制度，进一步夯实党建主体责任。（2）助力做好创建全国文明城市有关工作，积极响应市委市政府“创文”部署，向全市政协委员发出文明倡议书，为创建全国文明城市营造出更浓厚的社会氛围。组织巡查组，深入市区七一路以东各居民小区、学校、商场等85个单位和部分路段开展巡视督查，发现问题及时反馈，及早处理。在做好本单位创建工作的同时，组建了由13名干部职工组成的志愿者服务队伍，常态化深入包联社区特别是边角旮旯、重点盲点地带，排查问题，帮助整改，用实际行动助力创文工作有效推进。（3）全面落实脱贫攻坚帮扶责任，制定《忻州市政协助力脱贫攻坚决战完胜“交总账”工作方案》，进一步落实政协委员和机关干部结对帮扶责任，围绕脱贫攻坚开展调研视察工作，尽锐出战助力脱贫攻坚决战完胜。38名市政协机关干部帮扶134户贫困户，每月至少一次走村入户，访民情、解民忧，落实帮扶政策，完成“十项清零”任务和上级检查验收评估。持续加大定点帮扶村支持力度，多方筹措资金110万元为市政协定点帮扶村建成干鲜果交易中心，使该村产业特色更加鲜明；持续开展“四送一帮扶”活动，为定点帮扶村及周边群众排忧解难并进行义诊，惠及群众200余人。《山西政协报》对忻州市政协机关助力脱贫攻坚的事迹作了专题报道。5、绩效分析：这些成绩的取得，是中共忻州市委正确领导的结果，是市政府大力支持、各部门热情帮助、社会各界密切配合的结果，是往届政协奠定良好工作基础的结果，也是全市各级政协组织、政协各参加单位和广大政协委员共同努力的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，市政协工作还有一些差距和不足，在深入贯彻落实中央、省委、市委关于新时代加强和改进人民政协工作要求、充分发挥政协专门协商机构作用，仍然存在薄弱环节，需要我们加以重视、努力改进。其他（需要说明事项、存在绩效问题、经验教训与建议）1、部门年度预算支出中第一、二季度预算支出进度未达到规定要求。建议：由于第一、第二季度的项目属于进展前期，故支出进度偏低，在今后的工作中，尽量排除困难，提高部门预算执行的及时性和均衡性。遵循厉行节约、合理配置原则，严格控制不必要的支出，尽量减少购置新资产，将闲置的资产充分利用起来。建议：今后编制预算时尽量提高精确度，严格按照《预算法》的相关规定编制部门预算，使预算资金使用率大幅度提高。总体绩效评价较好，不足之处将进一步改进。四、名词解释1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。5.机关运行经费：指行政单位和事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。                                                         忻州市政协办公室                            2021年9月13日 附表：2020年部门决算公开表.xlsx

目  录第一部分 概况一、主要职责二、内设委室及下属事业单位第二部分 2021年度部门预算公开报表（见附件）第三部分 2021年度部门预算情况说明一、收入预算情况二、支出预算情况三、一般公共预算支出情况四、政府性基金预算情况五、三公经费情况六、政府采购情况七、其他需要说明的情况第四部分 名词解释一、忻州市政协概况1、主要职能政协忻州市委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。还有协调内部关系、联系和团结各方人士、扩大海内外联谊、为群众办实事等方面。2、部门预算单位构成政协忻州市委员会机关共有九个内设机构分别为：办公厅、提案委员会、经济与人口资源环境委员会、农村委员会、教科文体卫生委员会、社会法制与民族宗教委员会、民族宗教委员会、学习宣传与文史资料委员会和调查研究室，和所属一个全额事业单位：忻州文史编辑部。2021年部门预算单位构成为市政协机关和忻州文史编辑部。 二、2021年度部门预算报表（另附表）（一）2021年部门收入总表（二）2021年部门收入报表（三）2021年部门支出总表（四）2021年财政拨款收支总表（五）2021年一般公共预算支出情况表（六）2021年一般公共预算基本支出分经济科目表（七）2021政府性基金收入（八）2021政府性基金支出（九）2021三公经费表（十）2021机关运行经费三、2021年度部门预算情况说明（一）收入预算情况忻州市政协2021年度收入预算902.46万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。（二）2021年预算支出情况2021年度预算支出为902.46万元，其中基本支出716.74万元，项目支出为185.72万元。（三）一般公共预算支出情况1．2021年度一般公共预算基本支出716.20万元，比2020年度增加了63.76万元。其中人员经费530.83万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴以及离退休人员采暖补贴和职教独托幼补助。公用经费175.05万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。对个人和家庭的补助10.32万元。2．2021年度一般公共预算项目支出185.72万元，全部为一般公共预算，比2020年度增加27.72万元。增加了领导调研经费和委员视察费。项目支出主要用于《忻州政协》、《社情民意》、《史料编印》、《文史月刊》补助；参加省代会经费；专职委员会经费；政协常委会经费；《人民政协报》、《山西政协报》经费；提案信息工作经费；领导调研经费。（四）政府性基金预算情况我单位2021年度无政府性基金预算。（五）“三公”经费情况2021年度我单位无“三公”经费预算。（六）政府采购情况2021 年市政协政府采购预算总额15万元，全部系政府采购服务预算。  （七）其他说明1、政府购买服务指导性目录市政协目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。        2、国有资产占有使用情况（1）车辆情况公务用车制度改革后，我单位核定保留工作用车1辆。（2）房屋情况市政协办公用房面积603平方米，服务用房面积280平方米。3、绩效管理情况2021 年市政协实施绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款185.72万元。四、名词解释1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。5.机关运行经费：指行政单位和事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。       忻州市政协办公室2021年3月29日附件：政协忻州市委员会办公室预算表.xls

目  录第一部分 概况一、主要职能二、内设委室及下属事业单位第二部分 2019年度部门决算公开报表（见附件）第三部分 2019年度部门决算情况说明一、收入预算情况二、支出预算情况三、三公经费情况四、机关运行经费情况五、政府采购情况六、国有资产占用情况七、其他需要说明的情况八、关于市政协绩效评价工作情况说明第四部分 名词解释一、忻州市政协概况1、主要职能政协忻州市委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。还有协调内部关系、联系和团结各方人士、扩大海内外联谊、为群众办实事等方面。2、部门决算单位构成政协忻州市委员会机关共有九个内设机构分别为：办公室、提案委员会、经济与人口资源环境委员会、农村委员会、教科文体卫生委员会、社会法制与民族宗教委员会、民族宗教委员会、学习宣传与文史资料委员会和调查研究室，和所属一个全额事业单位：忻州文史编辑部。2019年部门决算单位构成为市政协机关和忻州文史编辑部。 二、2019年度部门决算报表（另附表）（一）2019年收入支出决算表（二）2019年收入决算表（三）2019年支出决算表（四）2019年财政拨款收入支出决算总表（五）2019年一般公共预算财政拨款收入支出决算表（六）2019年一般公共预算财政拨款支出决算明细表（七）2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(八)2019年三公经费表三、忻州市政协部门决情况说明（一）收入情况忻州市政协2019年收入889万元，比上年增加83万元。其中：财政拨款资金收入888万元，政府性基金预算财政拨款为0万元，其他收入1万元。（二）支出情况忻州市政协2019年全部支出889万元，比上年增加81万元。本年度政府性基金预算财政拨款支出为0万元。其中：基本支出659万元，项目支出230万元，。 1.基本支出659万元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务用车维护费、其他商品和服务支出等。2.项目支出230万元。主要用于《忻州政协》、《社情民意》、《史料编印》、《文史月刊》补助；参加省代会经费；专职委员会经费；政协常委会经费；《人民政协报》、《山西政协报》经费；视察、调研经费；提案信息工作经费；领导调研经费等工作。　（三）“三公”经费情况2019年“三公”经费支出中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行费11万元，全年公务用车购置为0，年末公务用车保有量为4辆主要用于市内因公出行、到各市县检查等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。（四）机关运行经费情况2019年度忻州市政协的机关运行经费为157万元，主要用于机关办公费用、差旅费及公务用车运行等费用。（五）政府采购情况采购情况2019年忻州市政协采购预算为15万元，实际采购支出为39万元，其中为采购货物支出和采购服务支出。（六）国有资产占用情况截至2019年12月31日，忻州市政协共有车辆4辆，本部门无价值200万以上大型设备。（七）其他需要说明的情况市政协无政府性基金预算财政拨款，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。（八）关于市政协绩效评价工作情况说明根据财政预算管理要求，我单位对2019年度单位整体支出进行了绩效自评。现将评价情况公开:投入指标情况：工作目标设定：2019年，在市委、市政协党组和主席会议的正确领导下，市政协机关领导班子团结带领全体干部职工，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引导，深入学习贯彻十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“改革创新、奋发有为”大讨论，认真贯彻落实市委决策部署和市政协党组、主席会议工作安排，履职尽责，担当作为，圆满完成了全年各项工作目标任务。此项指标应得6分，实得6分。预算配置：截至2019年底，市政协机关在职人员49人，编制数54人，在职人员控制率为91% ；本年度“三公经费”预算总额20万元，上年度“三公经费”预算总额为 20万元，与上年持平。此项指标应得10分，实得10分。预算管理：单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务负责人牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。此项指标应得12分，实得11分。资产管理：加强会计核算工作。严格执行现行固定资产管理制度，对已购入的固定资产及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度；加强程序管理。对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；加强内部监督。定期或不定期的对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。1、产出指标情况：完成实际情况：市政协在中共忻州市委的坚强领导下，在市政府的大力支持下，在政协各参加单位和广大政协委员、社会各界的共同努力下，市政协常委会深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，全面落实中共十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“改革创新、奋发有为”大讨论，认真贯彻落实市委决策部署和市政协党组、主席会议工作安排，履职尽责，担当作为，圆满完成了全年各项工作目标任务。2、质量达标情况：（1）认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照中央部署和省委、市委、市政协党组的要求，紧紧把握主题教育的主线、任务和目标，认真组织市政协机关干部深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大和十九届四中全会精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想、在中央政协工作会议暨庆祝中国人民政治协商会议成立70周年大会上的讲话、视察山西重要讲话和其他最新重要讲话精神，学习《宪法》、《政协章程》和各项党规法规。（2）落实脱贫攻坚帮扶责任，认真做好帮扶工作。班子成员通过深入开展脱贫攻坚调研和驻村帮扶，问计于民，问需于民，形成了《学习领会习总书记关于脱贫攻坚重要论述，切实做好“两不愁、三保障”和驻村帮扶工作》等5篇调研报告。组织带领市有关单位的政协委员和专家，赴静乐县、代县贫困村开展“不忘初心、牢记使命”主题教育“三服务”暨助力脱贫攻坚“送健康、送科技、送法律、送政策下乡和结对帮扶”活动，受益群众300余人。3、政协常规重点工作完成情况：（1）牢牢把握团结和民主两大主题，始终坚持履职为民宗旨，积极发挥人民政协团结各界、联系群众的桥梁纽带作用，协助党委政府做好释疑解惑、理顺情绪、化解矛盾、增强团结的工作，为与全省同步建成全面小康社会凝聚智慧和力量。（2）切实提高提案办理质量。市政协四届四次会议共收到各类提案372件，立案325件，全部办结，并在10月组织市政协委员对重点提案开展“回头看”重点督办。（3）做好提案、反映社情民意信息等工作。认真贯彻落实《反映社情民意信息工作条例》,引导广大政协委员深入基层、深入群众，及时掌握和反映社情民意。编发社情民意信息145期，其中全国政协采用1条(篇)，省政协采用43条(篇)，得到省领导批示4条，市领导批示4条，省直部门反馈1条。第三季度社情民意信息积分名列全省政协系统前三名。此项指标应得22分，实得22分。4、效果指标情况：（1）圆满完成换届人事调整工作。在市委的亲切关怀和组织部门的大力支持下，完成了机关内部干部调整工作，选拔了5名优秀干部走上处级领导岗位。同时补充了新鲜血液，干部队伍的整体素质有了新的提升，知识结构更为合理，极大地调动了大家的工作积极性。（2）积极创建市级精神文明单位。按照市级精神文明先进单位创建考核标准，市政协机关从环境建设、规章制度入手，组织开展了丰富多彩的精神文明创建活动，努力推进“六型机关”建设，形成精神文明创建活动的浓厚氛围，进一步激发了全体干部职工奋发有为、积极进取的工作热情，机关面貌焕然一新。（3）全面落实党风廉政建设“两个责任”。市政协党组认真贯彻中央和省委、市委全面从严治党各项部署要求，全面落实党风廉政建设“两个责任”，进一步严肃政治纪律和政治规矩，进一步严明组织纪律和工作纪律，加强基层党组织和干部队伍能力作风建设，深入开展“两学一做”学习教育，引导广大党员干部争做“四讲四有”好干部，机关作风建设取得了新成效。5、绩效分析：这些成绩的取得，是中共忻州市委正确领导的结果，是市政府大力支持、各部门热情帮助、社会各界密切配合的结果，是往届政协奠定良好工作基础的结果，也是全市各级政协组织、政协各参加单位和广大政协委员共同努力的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，市政协工作还有一些差距和不足，在深入贯彻落实中央、省委、市委关于新时代加强和改进人民政协工作要求、充分发挥政协专门协商机构作用，仍然存在薄弱环节，需要我们加以重视、努力改进。其他（需要说明事项、存在绩效问题、经验教训与建议）1、部门年度预算支出中第一、二季度预算支出进度未达到规定要求。建议：由于第一、第二季度的项目属于进展前期，故支出进度偏低，在今后的工作中，尽量排除困难，提高部门预算执行的及时性和均衡性。遵循厉行节约、合理配置原则，严格控制不必要的支出，尽量减少购置新资产，将闲置的资产充分利用起来。建议：今后编制预算时尽量提高精确度，严格按照《预算法》的相关规定编制部门预算，使预算资金使用率大幅度提高。总体绩效评价较好，不足之处将进一步改进。四、名词解释1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。5.机关运行经费：指行政单位和事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。                              忻州市政协办公室2020年7月29日附表：2019年决算公开表.xls