作者：忻州政协
来源：忻州政协
发布时间：2021-09-13
浏览量：5775
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、内设委室及下属事业单位
第二部分2020年度部门决算公开报表（见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入预算情况
二、支出预算情况
三、三公经费情况
四、机关运行经费情况
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、其他需要说明的情况
八、关于市政协绩效评价工作情况说明
第四部分 名词解释
一、忻州市政协概况
1、主要职能
政协忻州市委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。还有协调内部关系、联系和团结各方人士、扩大海内外联谊、为群众办实事等方面。
2、部门决算单位构成
政协忻州市委员会机关共有九个内设机构分别为：办公室、提案委员会、经济与人口资源环境委员会、农村委员会、教科文体卫生委员会、社会法制与民族宗教委员会、民族宗教委员会、学习宣传与文史资料委员会和调查研究室，和所属一个全额事业单位：忻州文史编辑部。
2020年部门决算单位构成为市政协机关和忻州文史编辑部。
二、2020年度部门决算报表（另附表）
（一）收入支出决算表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（1）
（六）一般公共预算财政拨款支出决算表（2）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（十）部门决算公开相关信息统计表
三、忻州市政协部门决情况说明
（一）收入情况
忻州市政协2020年收入1056万元，比上年增加167万元。其中：财政拨款资金收入1048万元，政府性基金预算财政拨款为0万元，其他收入8万元。
（二）支出情况
忻州市政协2020年全部支出1059万元，比上年增加170万元。本年度政府性基金预算财政拨款支出为0万元。
其中：基本支出696万元，项目支出363万元，。
1.基本支出696万元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出等。
2.项目支出363万元。主要用于专职委员会经费、政协委员活动经费、政协常委会经费、提案信息工作经费、门户网站运行费、领导调研经费、文化产业发展专项支出等。
（三）“三公”经费情况
忻州市政协2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0万元，我单位车辆产权调整至机关事务服务中心，所产生费用均不在我单位体现。
（四）机关运行经费情况
2020年度忻州市政协的机关运行经费为89.9万元，主要用于机关办公费用、差旅费及公务用车运行等费用。
（五）政府采购情况
采购情况2020年忻州市政协采购预算为15万元，实际采购支出为32万元，其中为采购货物支出和采购服务支出。
（六）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，忻州市政协共有车辆4辆本部门无价值200万以上大型设备。
（七）其他需要说明的情况
市政协无政府性基金预算财政拨款，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
（八）关于市政协绩效评价工作情况说明
根据财政预算管理要求，我单位对2020年度单位整体支出进行了绩效自评。现将评价情况公开:
投入指标情况：
工作目标设定：2020年，在市委和市政协党组的坚强领导下，市政协机关党组把加强思想政治引领、广泛凝聚共识摆在更加突出的位置，坚决贯彻落实中共中央、省委、市委和市政协党组系列决策部署，团结带领市政协各委、室全体干部职工，围绕中心、服务大局、突出重点、务求实效，积极为履行政治协商、民主监督、参政议政服务，为推动我市经济社会高质量发展贡献政协力量，圆满完成了全年各项工作目标任务。
此项指标应得6分，实得6分。
预算配置：
截至2020年底，市政协机关在职人员45人，编制数54人，在职人员控制率为83% ；本年度“三公经费”预算总额0万元，我单位车辆产权调整至机关事务服务中心，所产生费用均不在我单位体现。
此项指标应得10分，实得10分。
预算管理：
单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务负责人牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。
此项指标应得12分，实得11分。
资产管理：
加强会计核算工作。严格执行现行固定资产管理制度，对已购入的固定资产及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度；加强程序管理。对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；加强内部监督。定期或不定期的对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。
1、产出指标情况：
完成实际情况：市政协在2020年度深入持续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，健全学习制度，制定学习计划，以机关党组会议为主导，组织市政协领导干部参加各类读书班、中心组学习会，召开机关党组会、办公会、支部会加强学习提高，通过学习强国、三晋先锋等网络在线学习等形式，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和历次全会精神、省委和市委历次重要会议精神；机关党组多次召开会议，传达学习中央、省委、市委和市政协党组关于疫情防控有关会议和文件精神，安排部署市政协疫情防控工作；全面落实脱贫攻坚帮扶责任，制定《忻州市政协助力脱贫攻坚决战完胜“交总账”工作方案》，进一步落实政协委员和机关干部结对帮扶责任，围绕脱贫攻坚开展调研视察工作，尽锐出战助力脱贫攻坚决战完胜；认真做好各类会务保障工作，圆满完成市政协四届五次全会、4次常委会议，13次党组（中心组）扩大会议、9次主席会议，机关每月工作例会、机关党组会、支部会和职工会议等30多次会议的组织、协调和后勤保障等会务服务工作，确保各种会议的圆满召开。
2、质量达标情况：
（1）推进制度创新和工作方式创新
修订完善了《提案工作条例》等12项工作制度，积极与市委、市政府及承办单位协商，在全省率先出台了《忻州市政协提案办理协商办法（试行）》，加强互动交流，提高提案办理实效。探索创新“发挥专门协商机构作用”的有效方式，在组织第二十一次常委会议中，创造性地邀请全市杂粮种植、加工、销售等方面的16家龙头企业代表全程参加市政协“打造谷、豆专业化基地，推进中国杂粮之都建设”专题常委会议，让5位企业家上台发言，共商我市杂粮产业发展大计。
（2）深化上下联动和交流合作
在制定协商计划和规章制度、召开民主生活会前广泛征求各县（市、区）政协、市级各民主党派意见，召开市县两级政协主席座谈会、民主党派负责人和秘书长联席会议，交流经验做法和体会，增强了全系统工作合力。主动加强同全国政协、省政协工作联系，认真做好省内外兄弟政协来忻调研考察交流活动，全年共接待上级和兄弟地市政协来忻考察团队22批次，216人，宣传山西、宣传忻州，提升了我市知名度。
3、政协常规重点工作完成情况：
（1）加强理论学习，不断提升政治素养，筑牢共同思想政治基础。机关党组成员带头学习《习近平谈治理理政》第三卷和习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神，带头贯彻落实党的十九届五中全会精神、中央和省委政协工作会议精神、省委十一届十次全会、市委四届九次全会精神。
（2）加大信息和提案工作力度，进一步充实了社情民意和提案工作力量，组织委员就促进餐饮行业执行公筷制度、提高妇幼健康服务水平、解决疫情期间农村学生远程教育问题、狂犬疫苗短缺问题等19个民生热点开展了调研视察活动。全年提交社情民意信息1253条（篇），其中国采13条（篇），省采116条（篇），市采204条（篇），中央和省市领导批示25条（篇）。
（3）着力打造“一委一品”，支持各专委会根据各自优势打造履职品牌，彰显政协工作活力。如民宗委推进心肺复苏技术进寺庙、机关、学校，举办了三期应急救护培训班，共培训400余人；教科委多次组织委员开展读书进社区、进校园等活动。其他专委会也结合自身实际开展了丰富多彩的“一委一品”活动，进一步丰富了委员履职活动，密切了与人民群众的联系。
此项指标应得22分，实得22分。
4、效果指标情况：
（1）配合协助市委制定出台《中共忻州市委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》《中共忻州市委办公室关于落实省委政协工作会议主要任务分工方案》。制定市政协机关党组落实全面从严治党主体责任清单，修订完善了党组工作规则等12项规章制度，进一步夯实党建主体责任。
（2）助力做好创建全国文明城市有关工作，积极响应市委市政府“创文”部署，向全市政协委员发出文明倡议书，为创建全国文明城市营造出更浓厚的社会氛围。组织巡查组，深入市区七一路以东各居民小区、学校、商场等85个单位和部分路段开展巡视督查，发现问题及时反馈，及早处理。在做好本单位创建工作的同时，组建了由13名干部职工组成的志愿者服务队伍，常态化深入包联社区特别是边角旮旯、重点盲点地带，排查问题，帮助整改，用实际行动助力创文工作有效推进。
（3）全面落实脱贫攻坚帮扶责任，制定《忻州市政协助力脱贫攻坚决战完胜“交总账”工作方案》，进一步落实政协委员和机关干部结对帮扶责任，围绕脱贫攻坚开展调研视察工作，尽锐出战助力脱贫攻坚决战完胜。38名市政协机关干部帮扶134户贫困户，每月至少一次走村入户，访民情、解民忧，落实帮扶政策，完成“十项清零”任务和上级检查验收评估。持续加大定点帮扶村支持力度，多方筹措资金110万元为市政协定点帮扶村建成干鲜果交易中心，使该村产业特色更加鲜明；持续开展“四送一帮扶”活动，为定点帮扶村及周边群众排忧解难并进行义诊，惠及群众200余人。《山西政协报》对忻州市政协机关助力脱贫攻坚的事迹作了专题报道。
5、绩效分析：
这些成绩的取得，是中共忻州市委正确领导的结果，是市政府大力支持、各部门热情帮助、社会各界密切配合的结果，是往届政协奠定良好工作基础的结果，也是全市各级政协组织、政协各参加单位和广大政协委员共同努力的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，市政协工作还有一些差距和不足，在深入贯彻落实中央、省委、市委关于新时代加强和改进人民政协工作要求、充分发挥政协专门协商机构作用，仍然存在薄弱环节，需要我们加以重视、努力改进。
其他（需要说明事项、存在绩效问题、经验教训与建议）
1、部门年度预算支出中第一、二季度预算支出进度未达到规定要求。
建议：由于第一、第二季度的项目属于进展前期，故支出进度偏低，在今后的工作中，尽量排除困难，提高部门预算执行的及时性和均衡性。
遵循厉行节约、合理配置原则，严格控制不必要的支出，尽量减少购置新资产，将闲置的资产充分利用起来。
建议：今后编制预算时尽量提高精确度，严格按照《预算法》的相关规定编制部门预算，使预算资金使用率大幅度提高。
总体绩效评价较好，不足之处将进一步改进。
四、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
5.机关运行经费：指行政单位和事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
忻州市政协办公室
2021年9月13日
作者：忻州政协
来源：忻州政协
发布时间：2021-09-13
浏览量：5775
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第一部分 概况
一、主要职能
二、内设委室及下属事业单位
第二部分2020年度部门决算公开报表（见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入预算情况
二、支出预算情况
三、三公经费情况
四、机关运行经费情况
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、其他需要说明的情况
八、关于市政协绩效评价工作情况说明
第四部分 名词解释
一、忻州市政协概况
1、主要职能
政协忻州市委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。还有协调内部关系、联系和团结各方人士、扩大海内外联谊、为群众办实事等方面。
2、部门决算单位构成
政协忻州市委员会机关共有九个内设机构分别为：办公室、提案委员会、经济与人口资源环境委员会、农村委员会、教科文体卫生委员会、社会法制与民族宗教委员会、民族宗教委员会、学习宣传与文史资料委员会和调查研究室，和所属一个全额事业单位：忻州文史编辑部。
2020年部门决算单位构成为市政协机关和忻州文史编辑部。
二、2020年度部门决算报表（另附表）
（一）收入支出决算表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（1）
（六）一般公共预算财政拨款支出决算表（2）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（十）部门决算公开相关信息统计表
三、忻州市政协部门决情况说明
（一）收入情况
忻州市政协2020年收入1056万元，比上年增加167万元。其中：财政拨款资金收入1048万元，政府性基金预算财政拨款为0万元，其他收入8万元。
（二）支出情况
忻州市政协2020年全部支出1059万元，比上年增加170万元。本年度政府性基金预算财政拨款支出为0万元。
其中：基本支出696万元，项目支出363万元，。
1.基本支出696万元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出等。
2.项目支出363万元。主要用于专职委员会经费、政协委员活动经费、政协常委会经费、提案信息工作经费、门户网站运行费、领导调研经费、文化产业发展专项支出等。
（三）“三公”经费情况
忻州市政协2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0万元，我单位车辆产权调整至机关事务服务中心，所产生费用均不在我单位体现。
（四）机关运行经费情况
2020年度忻州市政协的机关运行经费为89.9万元，主要用于机关办公费用、差旅费及公务用车运行等费用。
（五）政府采购情况
采购情况2020年忻州市政协采购预算为15万元，实际采购支出为32万元，其中为采购货物支出和采购服务支出。
（六）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，忻州市政协共有车辆4辆本部门无价值200万以上大型设备。
（七）其他需要说明的情况
市政协无政府性基金预算财政拨款，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
（八）关于市政协绩效评价工作情况说明
根据财政预算管理要求，我单位对2020年度单位整体支出进行了绩效自评。现将评价情况公开:
投入指标情况：
工作目标设定：2020年，在市委和市政协党组的坚强领导下，市政协机关党组把加强思想政治引领、广泛凝聚共识摆在更加突出的位置，坚决贯彻落实中共中央、省委、市委和市政协党组系列决策部署，团结带领市政协各委、室全体干部职工，围绕中心、服务大局、突出重点、务求实效，积极为履行政治协商、民主监督、参政议政服务，为推动我市经济社会高质量发展贡献政协力量，圆满完成了全年各项工作目标任务。
此项指标应得6分，实得6分。
预算配置：
截至2020年底，市政协机关在职人员45人，编制数54人，在职人员控制率为83% ；本年度“三公经费”预算总额0万元，我单位车辆产权调整至机关事务服务中心，所产生费用均不在我单位体现。
此项指标应得10分，实得10分。
预算管理：
单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务负责人牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。
此项指标应得12分，实得11分。
资产管理：
加强会计核算工作。严格执行现行固定资产管理制度，对已购入的固定资产及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度；加强程序管理。对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；加强内部监督。定期或不定期的对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。
1、产出指标情况：
完成实际情况：市政协在2020年度深入持续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，健全学习制度，制定学习计划，以机关党组会议为主导，组织市政协领导干部参加各类读书班、中心组学习会，召开机关党组会、办公会、支部会加强学习提高，通过学习强国、三晋先锋等网络在线学习等形式，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和历次全会精神、省委和市委历次重要会议精神；机关党组多次召开会议，传达学习中央、省委、市委和市政协党组关于疫情防控有关会议和文件精神，安排部署市政协疫情防控工作；全面落实脱贫攻坚帮扶责任，制定《忻州市政协助力脱贫攻坚决战完胜“交总账”工作方案》，进一步落实政协委员和机关干部结对帮扶责任，围绕脱贫攻坚开展调研视察工作，尽锐出战助力脱贫攻坚决战完胜；认真做好各类会务保障工作，圆满完成市政协四届五次全会、4次常委会议，13次党组（中心组）扩大会议、9次主席会议，机关每月工作例会、机关党组会、支部会和职工会议等30多次会议的组织、协调和后勤保障等会务服务工作，确保各种会议的圆满召开。
2、质量达标情况：
（1）推进制度创新和工作方式创新
修订完善了《提案工作条例》等12项工作制度，积极与市委、市政府及承办单位协商，在全省率先出台了《忻州市政协提案办理协商办法（试行）》，加强互动交流，提高提案办理实效。探索创新“发挥专门协商机构作用”的有效方式，在组织第二十一次常委会议中，创造性地邀请全市杂粮种植、加工、销售等方面的16家龙头企业代表全程参加市政协“打造谷、豆专业化基地，推进中国杂粮之都建设”专题常委会议，让5位企业家上台发言，共商我市杂粮产业发展大计。
（2）深化上下联动和交流合作
在制定协商计划和规章制度、召开民主生活会前广泛征求各县（市、区）政协、市级各民主党派意见，召开市县两级政协主席座谈会、民主党派负责人和秘书长联席会议，交流经验做法和体会，增强了全系统工作合力。主动加强同全国政协、省政协工作联系，认真做好省内外兄弟政协来忻调研考察交流活动，全年共接待上级和兄弟地市政协来忻考察团队22批次，216人，宣传山西、宣传忻州，提升了我市知名度。
3、政协常规重点工作完成情况：
（1）加强理论学习，不断提升政治素养，筑牢共同思想政治基础。机关党组成员带头学习《习近平谈治理理政》第三卷和习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神，带头贯彻落实党的十九届五中全会精神、中央和省委政协工作会议精神、省委十一届十次全会、市委四届九次全会精神。
（2）加大信息和提案工作力度，进一步充实了社情民意和提案工作力量，组织委员就促进餐饮行业执行公筷制度、提高妇幼健康服务水平、解决疫情期间农村学生远程教育问题、狂犬疫苗短缺问题等19个民生热点开展了调研视察活动。全年提交社情民意信息1253条（篇），其中国采13条（篇），省采116条（篇），市采204条（篇），中央和省市领导批示25条（篇）。
（3）着力打造“一委一品”，支持各专委会根据各自优势打造履职品牌，彰显政协工作活力。如民宗委推进心肺复苏技术进寺庙、机关、学校，举办了三期应急救护培训班，共培训400余人；教科委多次组织委员开展读书进社区、进校园等活动。其他专委会也结合自身实际开展了丰富多彩的“一委一品”活动，进一步丰富了委员履职活动，密切了与人民群众的联系。
此项指标应得22分，实得22分。
4、效果指标情况：
（1）配合协助市委制定出台《中共忻州市委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》《中共忻州市委办公室关于落实省委政协工作会议主要任务分工方案》。制定市政协机关党组落实全面从严治党主体责任清单，修订完善了党组工作规则等12项规章制度，进一步夯实党建主体责任。
（2）助力做好创建全国文明城市有关工作，积极响应市委市政府“创文”部署，向全市政协委员发出文明倡议书，为创建全国文明城市营造出更浓厚的社会氛围。组织巡查组，深入市区七一路以东各居民小区、学校、商场等85个单位和部分路段开展巡视督查，发现问题及时反馈，及早处理。在做好本单位创建工作的同时，组建了由13名干部职工组成的志愿者服务队伍，常态化深入包联社区特别是边角旮旯、重点盲点地带，排查问题，帮助整改，用实际行动助力创文工作有效推进。
（3）全面落实脱贫攻坚帮扶责任，制定《忻州市政协助力脱贫攻坚决战完胜“交总账”工作方案》，进一步落实政协委员和机关干部结对帮扶责任，围绕脱贫攻坚开展调研视察工作，尽锐出战助力脱贫攻坚决战完胜。38名市政协机关干部帮扶134户贫困户，每月至少一次走村入户，访民情、解民忧，落实帮扶政策，完成“十项清零”任务和上级检查验收评估。持续加大定点帮扶村支持力度，多方筹措资金110万元为市政协定点帮扶村建成干鲜果交易中心，使该村产业特色更加鲜明；持续开展“四送一帮扶”活动，为定点帮扶村及周边群众排忧解难并进行义诊，惠及群众200余人。《山西政协报》对忻州市政协机关助力脱贫攻坚的事迹作了专题报道。
5、绩效分析：
这些成绩的取得，是中共忻州市委正确领导的结果，是市政府大力支持、各部门热情帮助、社会各界密切配合的结果，是往届政协奠定良好工作基础的结果，也是全市各级政协组织、政协各参加单位和广大政协委员共同努力的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，市政协工作还有一些差距和不足，在深入贯彻落实中央、省委、市委关于新时代加强和改进人民政协工作要求、充分发挥政协专门协商机构作用，仍然存在薄弱环节，需要我们加以重视、努力改进。
其他（需要说明事项、存在绩效问题、经验教训与建议）
1、部门年度预算支出中第一、二季度预算支出进度未达到规定要求。
建议：由于第一、第二季度的项目属于进展前期，故支出进度偏低，在今后的工作中，尽量排除困难，提高部门预算执行的及时性和均衡性。
遵循厉行节约、合理配置原则，严格控制不必要的支出，尽量减少购置新资产，将闲置的资产充分利用起来。
建议：今后编制预算时尽量提高精确度，严格按照《预算法》的相关规定编制部门预算，使预算资金使用率大幅度提高。
总体绩效评价较好，不足之处将进一步改进。
四、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
5.机关运行经费：指行政单位和事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
忻州市政协办公室
2021年9月13日
