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忻州市政协2021年度部门决算
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忻州市政协2021年度部门决算

忻州市政协2021年度部门决算


目    录


第一部分  概况

一、主要职能

二、内设委室及下属事业单位

第二部分  2021年度部门决算公开报表(见附件)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入预算情况

二、支出预算情况

三、三公经费情况

四、机关运行经费情况

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、其他需要说明的情况

八、关于市政协绩效评价工作情况说明

第四部分  名词解释


一、忻州市政协概况

1、主要职能

政协忻州市委员会的主要职能是政治协商和民主监督,组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。还有协调内部关系、联系和团结各方人士、扩大海内外联谊、为群众办实事等方面。

2、部门决算单位构成

政协忻州市委员会机关共有九个内设机构分别为:办公室、提案委员会、经济与人口资源环境委员会、农村委员会、教科文体卫生委员会、社会法制与民族宗教委员会、民族宗教委员会、学习宣传与文史资料委员会和调查研究室,和所属两个全额事业单位:忻州文史编辑中心和忻州市政协信息网络中心

2021年部门决算单位构成为市政协机关、忻州文史编研中心和忻州市政协信息网络中心。

二、2021年度部门决算报表(另附表)

(一)2021年度收入支出决算表

(二)2021年度收入决算表

(三)2021年度支出决算表

(四)2021年度财政拨款收入支出决算表

(五)2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(六)2021年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

(七)2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(八)2021年度国有经营预算财政拨款收入支出决算表

三、忻州市政协部门决算情况说明

(一)收入情况

忻州市政协2021年收入1060.1万元,其中:财政拨款资金收入1058.7万元,政府性基金预算财政拨款为0万元,其他收入1.4万元。

(二)支出情况

忻州市政协2021年全部支出1061.5万元,本年度政府性基金预算财政拨款支出为0万元。

其中:基本支出863.7万元,项目支出197.8万元,。

 1.基本支出863.7万元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出等。

2.项目支出197.8万元。主要用于专职委员会经费、政协委员活动经费、门户网站运行经费、领导调研经费等。

(三)“三公”经费情况

忻州市政协2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0万元,我单位车辆产权调整至机关事务服务中心,所产生费用均不在我单位体现。

(四)机关运行经费情况

2021年度忻州市政协的机关运行经费为155万元,主要用于机关办公费用、差旅费及公务用车运行等费用。

(五)政府采购情况

采购情况2021年忻州市政协采购预算为15万元,实际采购支出为18万元,其中为采购货物支出和采购服务支出。

(六)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,忻州市政协共有车辆4辆,本部门无价值200万以上大型设备。

(七)其他需要说明的情况

市政协无政府性基金预算财政拨款,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

(八)关于市政协绩效评价工作情况说明

根据财政预算管理要求,我单位对2021年度单位整体支出进行了绩效自评。现将评价情况公开:

投入指标情况:

工作目标设定:2021年,在中共忻州市委的坚强领导下,市政协及其常委会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面落实中共十九大、十九届历次全会精神和省市党代会精神,坚持“党建引领,协商为本,双向发力,服务大局”的工作思路,紧紧围绕全市改革发展工作大局建言资政、凝聚共识,团结带领全市政协组织、政协参加单位和政协委员建功新时代、奋进新征程,全市政协事业呈现出欣欣向荣、蓬勃发展的良好局面。

此项指标应得6分,实得6分。

预算配置:

截至2021年底,市政协机关在职人员48人,编制数54人,在职人员控制率为88% ;本年度“三公经费”预算总额0万元,2021年我单位的公车运行划归到忻州市机关事务管理局进行统一管理。

此项指标应得10分,实得10分。

预算管理:

单位不断强化预算意识,实行部门综合预算管理,形成以单位领导支持、财务负责人牵头、其他部门密切配合的工作格局,保证预算编制质量。结合单位业务情况,进行科学合理分配细化,部门预算经批复后,跟踪预算执行进度,及时组织收入,科学合理安排支出,降低预算支出的波动幅度。

此项指标应得12分,实得11分。

资产管理:

加强会计核算工作。严格执行现行固定资产管理制度,对已购入的固定资产及时入账,并按照数量、金额登记明细账,编制固定资产卡片,确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况,并结合本单位的实际情况,完善固定资产管理制度;加强程序管理。对纳入政府采购目录范围内的资产采购,必须报政府采购中心进行政府采购;加强内部监督。定期或不定期的对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规,账实是否相符等,防止国有资产的流失。

1、产出指标情况:

完成实际情况:在中共忻州市委的坚强领导下,市政协及其常委会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面落实中共十九大、十九届历次全会精神和省市党代会精神,坚持“党建引领,协商为本,双向发力,服务大局”的工作思路,紧紧围绕全市改革发展工作大局建言资政、凝聚共识,团结带领全市政协组织、政协参加单位和政协委员建功新时代、奋进新征程,全市政协事业呈现出欣欣向荣、蓬勃发展的良好局面。

2、质量达标情况:

(1)高举旗帜聚共识,确保政协工作始终沿着正确的政治方向前进

继承和发扬人民政协崇尚学习、加强学习的优良传统,持续不断开展履职培训,同时根据年度目标任务有重点分层次地开展专题学习,先后组织召开47次党组(中心组)扩大会议、66次主席会议、27次常委会议,深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神;组织全系统深入开展“两学一做” “不忘初心、牢记使命”“党史学习教育”等主题教育实践活动,积极参加全国政协系统“习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想学习研讨活动”,进一步坚定了各界人士听党话、跟党走的信心和决心,开创了以学促行、以行践学,奋力推进政协工作提质增效新局面。

(2)围绕中心谋良策,坚持政协履职与党政工作同轴运转同向发力

认真贯彻落实习近平总书记关于以脱贫攻坚统揽全局的指示要求,按照市委关于打好打赢脱贫攻坚战的部署,制订并实施市政协《关于充分发挥政协优势、全力助推脱贫攻坚的意见》《关于聚焦深度贫困,开展“四送四帮”的实施意见》《关于助力脱贫攻坚决战完胜交总账工作方案》等,明确责任,主动作为;认真落实市政协领导包联县乡、政协机关驻村帮扶、政协委员和政协干部结对帮扶责任;深入开展以调研视察、民主监督、提案督办、反映社情民意信息、结对帮扶和精神扶贫为主要内容的“六个一”专项行动,竭尽所能在脱贫攻坚主战场上添助力、聚合力。几年来各级政协委员的足迹遍布全市贫困乡村,“察情建言惠民行”活动涵盖扶贫各个领域,结对帮扶农村贫困户4086户、9804人,人均结对1.63户、帮扶4人,围绕脱贫攻坚捐款捐物近亿元,为我市全面脱贫、全面小康做出重要贡献,涌现出以“全国脱贫攻坚奉献奖”获得者沙万里委员为代表的一大批先进模范。

3、政协常规重点工作完成情况:

(1)市政协共组织召开11次专题议政性常委会议,依托专委会组织了137次调研视察和协商议政活动,共收到政协委员、政协组织、政协参加单位建言发言材料963篇、提案2199份,社情民意信息4300余条。特别是去年以来按照省政协部署,在全系统大力开展以“发挥委员优势,助力招商引资,推动转型发展”为主题的招商引资活动,通过市县协同、部门联动,开展以商招商、以情引商,组织专人赴外省外市考察和参加各类招商会,共助力签约项目57个、落地项目40个,到位资金169.7亿元。

(2)在提高社情民意反映质量的同时,建立健全专职队伍和社情民意联系点,聘请391名县(市、区)政协委员和政协干部担任市政协特约信息员,邀请全国政协办公厅、省委办公厅有关领导和专家授课,健全信息队伍、提高撰稿水平、完善民意收集网络;建立信息工作例会制度,定期分析研判,把握“上情”、研究“下情”,精准策划选题和建言方向,提高信息报送率和采用率,使民情、民意、民忧、民智更快反映上来,为党委政府决策提供重要参考。通过全系统共同努力,市政协社情民意总积分连年上升,去年全国政协采用量位居全省第二,五年来共有63篇(条)被全国政协采用,431篇(条)被省政协采用,195篇(条)得到省领导批示或省以上部门回应,实现了数量质量双提升。

(3)自觉践行“两山理论”,组织委员围绕“推进黄河长城旅游板块文旅融合发展及沿黄1号旅游公路忻州段建设”“加强工业固废综合利用和污染防治”“忻州污水处理及水生态环境改善”等议题开展调研视察和提案督办;配合全国政协来忻就“长城遗址公园建设推进情况”“不可移动文物保护利用”等课题进行调研视察;围绕“依托温泉资源优势发展康养产业”“高品质生活的实现路径、载体和保障”“完善养老社会服务体系”“推进市区道路新建改建和古城保护修复”“推进忻州国家园林城市创建”等47个专题开展协商建言、督查督办,都得到市委、市政府有关领导的高度重视,为建设宜居宜业宜创宜游的创新型田园城市做出积极贡献。此项指标应得22分,实得22分。

4、效果指标情况:

(1)圆满完成换届人事调整工作。坚持党管干部原则,认真落实好干部标准,在省委、市委的关心重视下,届中提拔到政协担任厅级领导干部7名、交流任职3名,提拔交流市政协机关处级领导干部9名、科级干部11名。进一步强化政协干部和机关工作人员服务意识,积极创建文明单位、模范机关,为委员和机关干部履职提供全方位服务和有力保障。

(2)市政协四届六次会议以来共收到提案326件,立案286件,转为来信参考(不立案)40件。经济建设类106件,占立案的37.06%;政治建设类15件,占立案的5.24%;文化建设类47件,占立案的16.43%;社会建设类109件,占立案的38.11%;生态文明建设类9件,占立案的3.15%。督办重点提案4件,表彰优秀提案30件。

(3)全面落实党风廉政建设“两个责任”。市政协党组认真贯彻中央和省委、市委全面从严治党各项部署要求,全面落实党风廉政建设“两个责任”,进一步严肃政治纪律和政治规矩,进一步严明组织纪律和工作纪律,加强基层党组织和干部队伍能力作风建设,深入开展“两学一做”学习教育,引导广大党员干部争做“四讲四有”好干部,机关作风建设取得了新成效。

5、绩效分析:

这些成绩的取得,是中共忻州市委正确领导的结果,是市政府大力支持、各部门热情帮助、社会各界密切配合的结果,是往届政协奠定良好工作基础的结果,也是全市各级政协组织、政协各参加单位和广大政协委员共同努力的结果。在总结成绩的同时,我们也清醒地看到,市政协工作还有一些差距和不足,在深入贯彻落实中央、省委、市委关于新时代加强和改进人民政协工作要求、充分发挥政协专门协商机构作用,仍然存在薄弱环节,需要我们加以重视、努力改进。

其他(需要说明事项、存在绩效问题、经验教训与建议)

1、部门年度预算支出中第一、二季度预算支出进度未达到规定要求。

建议:由于第一、第二季度的项目属于进展前期,故支出进度偏低,在今后的工作中,尽量排除困难,提高部门预算执行的及时性和均衡性。

遵循厉行节约、合理配置原则,严格控制不必要的支出,尽量减少购置新资产,将闲置的资产充分利用起来。

建议:今后编制预算时尽量提高精确度,严格按照《预算法》的相关规定编制部门预算,使预算资金使用率大幅度提高。

总体绩效评价较好,不足之处将进一步改进。

四、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5.机关运行经费:指行政单位和事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                              

忻州市政协办公室

2022年9月27日


附件:

2021年中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室的决算批复表.xls

忻州市政协2021年度部门决算


忻州市政协2021年度部门决算


目    录


第一部分  概况

一、主要职能

二、内设委室及下属事业单位

第二部分  2021年度部门决算公开报表(见附件)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入预算情况

二、支出预算情况

三、三公经费情况

四、机关运行经费情况

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、其他需要说明的情况

八、关于市政协绩效评价工作情况说明

第四部分  名词解释


一、忻州市政协概况

1、主要职能

政协忻州市委员会的主要职能是政治协商和民主监督,组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。还有协调内部关系、联系和团结各方人士、扩大海内外联谊、为群众办实事等方面。

2、部门决算单位构成

政协忻州市委员会机关共有九个内设机构分别为:办公室、提案委员会、经济与人口资源环境委员会、农村委员会、教科文体卫生委员会、社会法制与民族宗教委员会、民族宗教委员会、学习宣传与文史资料委员会和调查研究室,和所属两个全额事业单位:忻州文史编辑中心和忻州市政协信息网络中心

2021年部门决算单位构成为市政协机关、忻州文史编研中心和忻州市政协信息网络中心。

二、2021年度部门决算报表(另附表)

(一)2021年度收入支出决算表

(二)2021年度收入决算表

(三)2021年度支出决算表

(四)2021年度财政拨款收入支出决算表

(五)2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(六)2021年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

(七)2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(八)2021年度国有经营预算财政拨款收入支出决算表

三、忻州市政协部门决算情况说明

(一)收入情况

忻州市政协2021年收入1060.1万元,其中:财政拨款资金收入1058.7万元,政府性基金预算财政拨款为0万元,其他收入1.4万元。

(二)支出情况

忻州市政协2021年全部支出1061.5万元,本年度政府性基金预算财政拨款支出为0万元。

其中:基本支出863.7万元,项目支出197.8万元,。

 1.基本支出863.7万元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出等。

2.项目支出197.8万元。主要用于专职委员会经费、政协委员活动经费、门户网站运行经费、领导调研经费等。

(三)“三公”经费情况

忻州市政协2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0万元,我单位车辆产权调整至机关事务服务中心,所产生费用均不在我单位体现。

(四)机关运行经费情况

2021年度忻州市政协的机关运行经费为155万元,主要用于机关办公费用、差旅费及公务用车运行等费用。

(五)政府采购情况

采购情况2021年忻州市政协采购预算为15万元,实际采购支出为18万元,其中为采购货物支出和采购服务支出。

(六)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,忻州市政协共有车辆4辆,本部门无价值200万以上大型设备。

(七)其他需要说明的情况

市政协无政府性基金预算财政拨款,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

(八)关于市政协绩效评价工作情况说明

根据财政预算管理要求,我单位对2021年度单位整体支出进行了绩效自评。现将评价情况公开:

投入指标情况:

工作目标设定:2021年,在中共忻州市委的坚强领导下,市政协及其常委会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面落实中共十九大、十九届历次全会精神和省市党代会精神,坚持“党建引领,协商为本,双向发力,服务大局”的工作思路,紧紧围绕全市改革发展工作大局建言资政、凝聚共识,团结带领全市政协组织、政协参加单位和政协委员建功新时代、奋进新征程,全市政协事业呈现出欣欣向荣、蓬勃发展的良好局面。

此项指标应得6分,实得6分。

预算配置:

截至2021年底,市政协机关在职人员48人,编制数54人,在职人员控制率为88% ;本年度“三公经费”预算总额0万元,2021年我单位的公车运行划归到忻州市机关事务管理局进行统一管理。

此项指标应得10分,实得10分。

预算管理:

单位不断强化预算意识,实行部门综合预算管理,形成以单位领导支持、财务负责人牵头、其他部门密切配合的工作格局,保证预算编制质量。结合单位业务情况,进行科学合理分配细化,部门预算经批复后,跟踪预算执行进度,及时组织收入,科学合理安排支出,降低预算支出的波动幅度。

此项指标应得12分,实得11分。

资产管理:

加强会计核算工作。严格执行现行固定资产管理制度,对已购入的固定资产及时入账,并按照数量、金额登记明细账,编制固定资产卡片,确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况,并结合本单位的实际情况,完善固定资产管理制度;加强程序管理。对纳入政府采购目录范围内的资产采购,必须报政府采购中心进行政府采购;加强内部监督。定期或不定期的对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规,账实是否相符等,防止国有资产的流失。

1、产出指标情况:

完成实际情况:在中共忻州市委的坚强领导下,市政协及其常委会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面落实中共十九大、十九届历次全会精神和省市党代会精神,坚持“党建引领,协商为本,双向发力,服务大局”的工作思路,紧紧围绕全市改革发展工作大局建言资政、凝聚共识,团结带领全市政协组织、政协参加单位和政协委员建功新时代、奋进新征程,全市政协事业呈现出欣欣向荣、蓬勃发展的良好局面。

2、质量达标情况:

(1)高举旗帜聚共识,确保政协工作始终沿着正确的政治方向前进

继承和发扬人民政协崇尚学习、加强学习的优良传统,持续不断开展履职培训,同时根据年度目标任务有重点分层次地开展专题学习,先后组织召开47次党组(中心组)扩大会议、66次主席会议、27次常委会议,深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神;组织全系统深入开展“两学一做” “不忘初心、牢记使命”“党史学习教育”等主题教育实践活动,积极参加全国政协系统“习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想学习研讨活动”,进一步坚定了各界人士听党话、跟党走的信心和决心,开创了以学促行、以行践学,奋力推进政协工作提质增效新局面。

(2)围绕中心谋良策,坚持政协履职与党政工作同轴运转同向发力

认真贯彻落实习近平总书记关于以脱贫攻坚统揽全局的指示要求,按照市委关于打好打赢脱贫攻坚战的部署,制订并实施市政协《关于充分发挥政协优势、全力助推脱贫攻坚的意见》《关于聚焦深度贫困,开展“四送四帮”的实施意见》《关于助力脱贫攻坚决战完胜交总账工作方案》等,明确责任,主动作为;认真落实市政协领导包联县乡、政协机关驻村帮扶、政协委员和政协干部结对帮扶责任;深入开展以调研视察、民主监督、提案督办、反映社情民意信息、结对帮扶和精神扶贫为主要内容的“六个一”专项行动,竭尽所能在脱贫攻坚主战场上添助力、聚合力。几年来各级政协委员的足迹遍布全市贫困乡村,“察情建言惠民行”活动涵盖扶贫各个领域,结对帮扶农村贫困户4086户、9804人,人均结对1.63户、帮扶4人,围绕脱贫攻坚捐款捐物近亿元,为我市全面脱贫、全面小康做出重要贡献,涌现出以“全国脱贫攻坚奉献奖”获得者沙万里委员为代表的一大批先进模范。

3、政协常规重点工作完成情况:

(1)市政协共组织召开11次专题议政性常委会议,依托专委会组织了137次调研视察和协商议政活动,共收到政协委员、政协组织、政协参加单位建言发言材料963篇、提案2199份,社情民意信息4300余条。特别是去年以来按照省政协部署,在全系统大力开展以“发挥委员优势,助力招商引资,推动转型发展”为主题的招商引资活动,通过市县协同、部门联动,开展以商招商、以情引商,组织专人赴外省外市考察和参加各类招商会,共助力签约项目57个、落地项目40个,到位资金169.7亿元。

(2)在提高社情民意反映质量的同时,建立健全专职队伍和社情民意联系点,聘请391名县(市、区)政协委员和政协干部担任市政协特约信息员,邀请全国政协办公厅、省委办公厅有关领导和专家授课,健全信息队伍、提高撰稿水平、完善民意收集网络;建立信息工作例会制度,定期分析研判,把握“上情”、研究“下情”,精准策划选题和建言方向,提高信息报送率和采用率,使民情、民意、民忧、民智更快反映上来,为党委政府决策提供重要参考。通过全系统共同努力,市政协社情民意总积分连年上升,去年全国政协采用量位居全省第二,五年来共有63篇(条)被全国政协采用,431篇(条)被省政协采用,195篇(条)得到省领导批示或省以上部门回应,实现了数量质量双提升。

(3)自觉践行“两山理论”,组织委员围绕“推进黄河长城旅游板块文旅融合发展及沿黄1号旅游公路忻州段建设”“加强工业固废综合利用和污染防治”“忻州污水处理及水生态环境改善”等议题开展调研视察和提案督办;配合全国政协来忻就“长城遗址公园建设推进情况”“不可移动文物保护利用”等课题进行调研视察;围绕“依托温泉资源优势发展康养产业”“高品质生活的实现路径、载体和保障”“完善养老社会服务体系”“推进市区道路新建改建和古城保护修复”“推进忻州国家园林城市创建”等47个专题开展协商建言、督查督办,都得到市委、市政府有关领导的高度重视,为建设宜居宜业宜创宜游的创新型田园城市做出积极贡献。此项指标应得22分,实得22分。

4、效果指标情况:

(1)圆满完成换届人事调整工作。坚持党管干部原则,认真落实好干部标准,在省委、市委的关心重视下,届中提拔到政协担任厅级领导干部7名、交流任职3名,提拔交流市政协机关处级领导干部9名、科级干部11名。进一步强化政协干部和机关工作人员服务意识,积极创建文明单位、模范机关,为委员和机关干部履职提供全方位服务和有力保障。

(2)市政协四届六次会议以来共收到提案326件,立案286件,转为来信参考(不立案)40件。经济建设类106件,占立案的37.06%;政治建设类15件,占立案的5.24%;文化建设类47件,占立案的16.43%;社会建设类109件,占立案的38.11%;生态文明建设类9件,占立案的3.15%。督办重点提案4件,表彰优秀提案30件。

(3)全面落实党风廉政建设“两个责任”。市政协党组认真贯彻中央和省委、市委全面从严治党各项部署要求,全面落实党风廉政建设“两个责任”,进一步严肃政治纪律和政治规矩,进一步严明组织纪律和工作纪律,加强基层党组织和干部队伍能力作风建设,深入开展“两学一做”学习教育,引导广大党员干部争做“四讲四有”好干部,机关作风建设取得了新成效。

5、绩效分析:

这些成绩的取得,是中共忻州市委正确领导的结果,是市政府大力支持、各部门热情帮助、社会各界密切配合的结果,是往届政协奠定良好工作基础的结果,也是全市各级政协组织、政协各参加单位和广大政协委员共同努力的结果。在总结成绩的同时,我们也清醒地看到,市政协工作还有一些差距和不足,在深入贯彻落实中央、省委、市委关于新时代加强和改进人民政协工作要求、充分发挥政协专门协商机构作用,仍然存在薄弱环节,需要我们加以重视、努力改进。

其他(需要说明事项、存在绩效问题、经验教训与建议)

1、部门年度预算支出中第一、二季度预算支出进度未达到规定要求。

建议:由于第一、第二季度的项目属于进展前期,故支出进度偏低,在今后的工作中,尽量排除困难,提高部门预算执行的及时性和均衡性。

遵循厉行节约、合理配置原则,严格控制不必要的支出,尽量减少购置新资产,将闲置的资产充分利用起来。

建议:今后编制预算时尽量提高精确度,严格按照《预算法》的相关规定编制部门预算,使预算资金使用率大幅度提高。

总体绩效评价较好,不足之处将进一步改进。

四、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5.机关运行经费:指行政单位和事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                              

忻州市政协办公室

2022年9月27日


附件:

2021年中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室的决算批复表.xls

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