作者：忻州政协
来源：忻州政协
发布时间：2020-07-29
浏览量：2836
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、内设委室及下属事业单位
第二部分 2019年度部门决算公开报表（见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入预算情况
二、支出预算情况
三、三公经费情况
四、机关运行经费情况
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、其他需要说明的情况
八、关于市政协绩效评价工作情况说明
第四部分 名词解释
一、忻州市政协概况
1、主要职能
政协忻州市委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。还有协调内部关系、联系和团结各方人士、扩大海内外联谊、为群众办实事等方面。
2、部门决算单位构成
政协忻州市委员会机关共有九个内设机构分别为：办公室、提案委员会、经济与人口资源环境委员会、农村委员会、教科文体卫生委员会、社会法制与民族宗教委员会、民族宗教委员会、学习宣传与文史资料委员会和调查研究室，和所属一个全额事业单位：忻州文史编辑部。
2019年部门决算单位构成为市政协机关和忻州文史编辑部。
二、2019年度部门决算报表（另附表）
（一）2019年收入支出决算表
（二）2019年收入决算表
（三）2019年支出决算表
（四）2019年财政拨款收入支出决算总表
（五）2019年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
（六）2019年一般公共预算财政拨款支出决算明细表
（七）2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(八)2019年三公经费表
三、忻州市政协部门决情况说明
（一）收入情况
忻州市政协2019年收入889万元，比上年增加83万元。其中：财政拨款资金收入888万元，政府性基金预算财政拨款为0万元，其他收入1万元。
（二）支出情况
忻州市政协2019年全部支出889万元，比上年增加81万元。本年度政府性基金预算财政拨款支出为0万元。
其中：基本支出659万元，项目支出230万元，。
1.基本支出659万元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务用车维护费、其他商品和服务支出等。
2.项目支出230万元。主要用于《忻州政协》、《社情民意》、《史料编印》、《文史月刊》补助；参加省代会经费；专职委员会经费；政协常委会经费；《人民政协报》、《山西政协报》经费；视察、调研经费；提案信息工作经费；领导调研经费等工作。
（三）“三公”经费情况
2019年“三公”经费支出中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行费11万元，全年公务用车购置为0，年末公务用车保有量为4辆主要用于市内因公出行、到各市县检查等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。
（四）机关运行经费情况
2019年度忻州市政协的机关运行经费为157万元，主要用于机关办公费用、差旅费及公务用车运行等费用。
（五）政府采购情况
采购情况2019年忻州市政协采购预算为15万元，实际采购支出为39万元，其中为采购货物支出和采购服务支出。
（六）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，忻州市政协共有车辆4辆，本部门无价值200万以上大型设备。
（七）其他需要说明的情况
市政协无政府性基金预算财政拨款，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
（八）关于市政协绩效评价工作情况说明
根据财政预算管理要求，我单位对2019年度单位整体支出进行了绩效自评。现将评价情况公开:
投入指标情况：
工作目标设定：2019年，在市委、市政协党组和主席会议的正确领导下，市政协机关领导班子团结带领全体干部职工，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引导，深入学习贯彻十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“改革创新、奋发有为”大讨论，认真贯彻落实市委决策部署和市政协党组、主席会议工作安排，履职尽责，担当作为，圆满完成了全年各项工作目标任务。
此项指标应得6分，实得6分。
预算配置：
截至2019年底，市政协机关在职人员49人，编制数54人，在职人员控制率为91% ；本年度“三公经费”预算总额20万元，上年度“三公经费”预算总额为 20万元，与上年持平。
此项指标应得10分，实得10分。
预算管理：
单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务负责人牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。
此项指标应得12分，实得11分。
资产管理：
加强会计核算工作。严格执行现行固定资产管理制度，对已购入的固定资产及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度；加强程序管理。对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；加强内部监督。定期或不定期的对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。
1、产出指标情况：
完成实际情况：市政协在中共忻州市委的坚强领导下，在市政府的大力支持下，在政协各参加单位和广大政协委员、社会各界的共同努力下，市政协常委会深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，全面落实中共十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“改革创新、奋发有为”大讨论，认真贯彻落实市委决策部署和市政协党组、主席会议工作安排，履职尽责，担当作为，圆满完成了全年各项工作目标任务。
2、质量达标情况：
（1）认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。
按照中央部署和省委、市委、市政协党组的要求，紧紧把握主题教育的主线、任务和目标，认真组织市政协机关干部深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大和十九届四中全会精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想、在中央政协工作会议暨庆祝中国人民政治协商会议成立70周年大会上的讲话、视察山西重要讲话和其他最新重要讲话精神，学习《宪法》、《政协章程》和各项党规法规。
（2）落实脱贫攻坚帮扶责任，认真做好帮扶工作。
班子成员通过深入开展脱贫攻坚调研和驻村帮扶，问计于民，问需于民，形成了《学习领会习总书记关于脱贫攻坚重要论述，切实做好“两不愁、三保障”和驻村帮扶工作》等5篇调研报告。组织带领市有关单位的政协委员和专家，赴静乐县、代县贫困村开展“不忘初心、牢记使命”主题教育“三服务”暨助力脱贫攻坚“送健康、送科技、送法律、送政策下乡和结对帮扶”活动，受益群众300余人。
3、政协常规重点工作完成情况：
（1）牢牢把握团结和民主两大主题，始终坚持履职为民宗旨，积极发挥人民政协团结各界、联系群众的桥梁纽带作用，协助党委政府做好释疑解惑、理顺情绪、化解矛盾、增强团结的工作，为与全省同步建成全面小康社会凝聚智慧和力量。
（2）切实提高提案办理质量。市政协四届四次会议共收到各类提案372件，立案325件，全部办结，并在10月组织市政协委员对重点提案开展“回头看”重点督办。
（3）做好提案、反映社情民意信息等工作。认真贯彻落实《反映社情民意信息工作条例》,引导广大政协委员深入基层、深入群众，及时掌握和反映社情民意。编发社情民意信息145期，其中全国政协采用1条(篇)，省政协采用43条(篇)，得到省领导批示4条，市领导批示4条，省直部门反馈1条。第三季度社情民意信息积分名列全省政协系统前三名。
此项指标应得22分，实得22分。
4、效果指标情况：
（1）圆满完成换届人事调整工作。在市委的亲切关怀和组织部门的大力支持下，完成了机关内部干部调整工作，选拔了5名优秀干部走上处级领导岗位。同时补充了新鲜血液，干部队伍的整体素质有了新的提升，知识结构更为合理，极大地调动了大家的工作积极性。
（2）积极创建市级精神文明单位。按照市级精神文明先进单位创建考核标准，市政协机关从环境建设、规章制度入手，组织开展了丰富多彩的精神文明创建活动，努力推进“六型机关”建设，形成精神文明创建活动的浓厚氛围，进一步激发了全体干部职工奋发有为、积极进取的工作热情，机关面貌焕然一新。
（3）全面落实党风廉政建设“两个责任”。市政协党组认真贯彻中央和省委、市委全面从严治党各项部署要求，全面落实党风廉政建设“两个责任”，进一步严肃政治纪律和政治规矩，进一步严明组织纪律和工作纪律，加强基层党组织和干部队伍能力作风建设，深入开展“两学一做”学习教育，引导广大党员干部争做“四讲四有”好干部，机关作风建设取得了新成效。
5、绩效分析：
这些成绩的取得，是中共忻州市委正确领导的结果，是市政府大力支持、各部门热情帮助、社会各界密切配合的结果，是往届政协奠定良好工作基础的结果，也是全市各级政协组织、政协各参加单位和广大政协委员共同努力的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，市政协工作还有一些差距和不足，在深入贯彻落实中央、省委、市委关于新时代加强和改进人民政协工作要求、充分发挥政协专门协商机构作用，仍然存在薄弱环节，需要我们加以重视、努力改进。
其他（需要说明事项、存在绩效问题、经验教训与建议）
1、部门年度预算支出中第一、二季度预算支出进度未达到规定要求。
建议：由于第一、第二季度的项目属于进展前期，故支出进度偏低，在今后的工作中，尽量排除困难，提高部门预算执行的及时性和均衡性。
遵循厉行节约、合理配置原则，严格控制不必要的支出，尽量减少购置新资产，将闲置的资产充分利用起来。
建议：今后编制预算时尽量提高精确度，严格按照《预算法》的相关规定编制部门预算，使预算资金使用率大幅度提高。
总体绩效评价较好，不足之处将进一步改进。
四、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
5.机关运行经费：指行政单位和事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
忻州市政协办公室
2020年7月29日
作者：忻州政协
来源：忻州政协
发布时间：2020-07-29
浏览量：2836
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、内设委室及下属事业单位
第二部分 2019年度部门决算公开报表（见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入预算情况
二、支出预算情况
三、三公经费情况
四、机关运行经费情况
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、其他需要说明的情况
八、关于市政协绩效评价工作情况说明
第四部分 名词解释
一、忻州市政协概况
1、主要职能
政协忻州市委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。还有协调内部关系、联系和团结各方人士、扩大海内外联谊、为群众办实事等方面。
2、部门决算单位构成
政协忻州市委员会机关共有九个内设机构分别为：办公室、提案委员会、经济与人口资源环境委员会、农村委员会、教科文体卫生委员会、社会法制与民族宗教委员会、民族宗教委员会、学习宣传与文史资料委员会和调查研究室，和所属一个全额事业单位：忻州文史编辑部。
2019年部门决算单位构成为市政协机关和忻州文史编辑部。
二、2019年度部门决算报表（另附表）
（一）2019年收入支出决算表
（二）2019年收入决算表
（三）2019年支出决算表
（四）2019年财政拨款收入支出决算总表
（五）2019年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
（六）2019年一般公共预算财政拨款支出决算明细表
（七）2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(八)2019年三公经费表
三、忻州市政协部门决情况说明
（一）收入情况
忻州市政协2019年收入889万元，比上年增加83万元。其中：财政拨款资金收入888万元，政府性基金预算财政拨款为0万元，其他收入1万元。
（二）支出情况
忻州市政协2019年全部支出889万元，比上年增加81万元。本年度政府性基金预算财政拨款支出为0万元。
其中：基本支出659万元，项目支出230万元，。
1.基本支出659万元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务用车维护费、其他商品和服务支出等。
2.项目支出230万元。主要用于《忻州政协》、《社情民意》、《史料编印》、《文史月刊》补助；参加省代会经费；专职委员会经费；政协常委会经费；《人民政协报》、《山西政协报》经费；视察、调研经费；提案信息工作经费；领导调研经费等工作。
（三）“三公”经费情况
2019年“三公”经费支出中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行费11万元，全年公务用车购置为0，年末公务用车保有量为4辆主要用于市内因公出行、到各市县检查等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。
（四）机关运行经费情况
2019年度忻州市政协的机关运行经费为157万元，主要用于机关办公费用、差旅费及公务用车运行等费用。
（五）政府采购情况
采购情况2019年忻州市政协采购预算为15万元，实际采购支出为39万元，其中为采购货物支出和采购服务支出。
（六）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，忻州市政协共有车辆4辆，本部门无价值200万以上大型设备。
（七）其他需要说明的情况
市政协无政府性基金预算财政拨款，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
（八）关于市政协绩效评价工作情况说明
根据财政预算管理要求，我单位对2019年度单位整体支出进行了绩效自评。现将评价情况公开:
投入指标情况：
工作目标设定：2019年，在市委、市政协党组和主席会议的正确领导下，市政协机关领导班子团结带领全体干部职工，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引导，深入学习贯彻十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“改革创新、奋发有为”大讨论，认真贯彻落实市委决策部署和市政协党组、主席会议工作安排，履职尽责，担当作为，圆满完成了全年各项工作目标任务。
此项指标应得6分，实得6分。
预算配置：
截至2019年底，市政协机关在职人员49人，编制数54人，在职人员控制率为91% ；本年度“三公经费”预算总额20万元，上年度“三公经费”预算总额为 20万元，与上年持平。
此项指标应得10分，实得10分。
预算管理：
单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务负责人牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。
此项指标应得12分，实得11分。
资产管理：
加强会计核算工作。严格执行现行固定资产管理制度，对已购入的固定资产及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度；加强程序管理。对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；加强内部监督。定期或不定期的对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。
1、产出指标情况：
完成实际情况：市政协在中共忻州市委的坚强领导下，在市政府的大力支持下，在政协各参加单位和广大政协委员、社会各界的共同努力下，市政协常委会深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，全面落实中共十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“改革创新、奋发有为”大讨论，认真贯彻落实市委决策部署和市政协党组、主席会议工作安排，履职尽责，担当作为，圆满完成了全年各项工作目标任务。
2、质量达标情况：
（1）认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。
按照中央部署和省委、市委、市政协党组的要求，紧紧把握主题教育的主线、任务和目标，认真组织市政协机关干部深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大和十九届四中全会精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想、在中央政协工作会议暨庆祝中国人民政治协商会议成立70周年大会上的讲话、视察山西重要讲话和其他最新重要讲话精神，学习《宪法》、《政协章程》和各项党规法规。
（2）落实脱贫攻坚帮扶责任，认真做好帮扶工作。
班子成员通过深入开展脱贫攻坚调研和驻村帮扶，问计于民，问需于民，形成了《学习领会习总书记关于脱贫攻坚重要论述，切实做好“两不愁、三保障”和驻村帮扶工作》等5篇调研报告。组织带领市有关单位的政协委员和专家，赴静乐县、代县贫困村开展“不忘初心、牢记使命”主题教育“三服务”暨助力脱贫攻坚“送健康、送科技、送法律、送政策下乡和结对帮扶”活动，受益群众300余人。
3、政协常规重点工作完成情况：
（1）牢牢把握团结和民主两大主题，始终坚持履职为民宗旨，积极发挥人民政协团结各界、联系群众的桥梁纽带作用，协助党委政府做好释疑解惑、理顺情绪、化解矛盾、增强团结的工作，为与全省同步建成全面小康社会凝聚智慧和力量。
（2）切实提高提案办理质量。市政协四届四次会议共收到各类提案372件，立案325件，全部办结，并在10月组织市政协委员对重点提案开展“回头看”重点督办。
（3）做好提案、反映社情民意信息等工作。认真贯彻落实《反映社情民意信息工作条例》,引导广大政协委员深入基层、深入群众，及时掌握和反映社情民意。编发社情民意信息145期，其中全国政协采用1条(篇)，省政协采用43条(篇)，得到省领导批示4条，市领导批示4条，省直部门反馈1条。第三季度社情民意信息积分名列全省政协系统前三名。
此项指标应得22分，实得22分。
4、效果指标情况：
（1）圆满完成换届人事调整工作。在市委的亲切关怀和组织部门的大力支持下，完成了机关内部干部调整工作，选拔了5名优秀干部走上处级领导岗位。同时补充了新鲜血液，干部队伍的整体素质有了新的提升，知识结构更为合理，极大地调动了大家的工作积极性。
（2）积极创建市级精神文明单位。按照市级精神文明先进单位创建考核标准，市政协机关从环境建设、规章制度入手，组织开展了丰富多彩的精神文明创建活动，努力推进“六型机关”建设，形成精神文明创建活动的浓厚氛围，进一步激发了全体干部职工奋发有为、积极进取的工作热情，机关面貌焕然一新。
（3）全面落实党风廉政建设“两个责任”。市政协党组认真贯彻中央和省委、市委全面从严治党各项部署要求，全面落实党风廉政建设“两个责任”，进一步严肃政治纪律和政治规矩，进一步严明组织纪律和工作纪律，加强基层党组织和干部队伍能力作风建设，深入开展“两学一做”学习教育，引导广大党员干部争做“四讲四有”好干部，机关作风建设取得了新成效。
5、绩效分析：
这些成绩的取得，是中共忻州市委正确领导的结果，是市政府大力支持、各部门热情帮助、社会各界密切配合的结果，是往届政协奠定良好工作基础的结果，也是全市各级政协组织、政协各参加单位和广大政协委员共同努力的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，市政协工作还有一些差距和不足，在深入贯彻落实中央、省委、市委关于新时代加强和改进人民政协工作要求、充分发挥政协专门协商机构作用，仍然存在薄弱环节，需要我们加以重视、努力改进。
其他（需要说明事项、存在绩效问题、经验教训与建议）
1、部门年度预算支出中第一、二季度预算支出进度未达到规定要求。
建议：由于第一、第二季度的项目属于进展前期，故支出进度偏低，在今后的工作中，尽量排除困难，提高部门预算执行的及时性和均衡性。
遵循厉行节约、合理配置原则，严格控制不必要的支出，尽量减少购置新资产，将闲置的资产充分利用起来。
建议：今后编制预算时尽量提高精确度，严格按照《预算法》的相关规定编制部门预算，使预算资金使用率大幅度提高。
总体绩效评价较好，不足之处将进一步改进。
四、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
5.机关运行经费：指行政单位和事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
忻州市政协办公室
2020年7月29日
